2018年度湛江市雷州青年运河管理局预算公开
目录
第一部分2018 年湛江市雷州青年运河管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市雷州青年运河管理局部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市雷州青年运河管理局部门预算
基本情况说明
一、 部门基本情况
我局编制2018年部门预算新增2个独立预算单位，其中：鹤地水库管理所在原来部门预算中分离出来作为独立预算单位编制预算，市区引水工程管理所为新增预算单位。另外，新增2个单位的退休人员暂不编制入2018年部门预算，待完善社保手续后再办理增加。
我局2018年部门预算分为4部分，包括本部依公、鹤地水库管理所财政全额拨款、市区引水工程管理所全额拨款、财政差额部分。
(一)部门机构设置、职能
本次部门预算包括我局机关和9个下属单位两大部分。我局本部是市直正处级准公益性水管参公管理事业单位，下属9个事业事业单位中，2个为公益一类事业单位，7个为公益二类事业单位。
1.机关核定内设6个科室及1个执法分局：党政办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理科、安全生产管理科、纪检监察人事科以及水政执法分局。
2.下设9个基层事业科级单位：鹤地水库管理所、西运河管理所、市区引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四联管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。
(二)人员构成情况
本部门核定编制420个,其中：机关参公编制48个，事业编制372个（核拨84个，事业核补288个）。本部门实有在编在职人员386人，其中：参公编制实有41人，核拨事业编制78人，核补事业编制267 人，离退休人员 450 人。
(三)主要工作任务
本部门按市委市政府的工作部署，主要任务是贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划按市委市政府的工作部署，负责雷州青年运河工程（包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库）以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。
二、收入预算说明
2018年收入预算5561.09万元，比上年同期增加收入预算3809.73万元，增长率217.53%，其中预算经费安排拨款 3598.68万元，比上年增加1847.32万元，增长率为105%，增长主要原因是新增2个独立预算单位及财政差额按公益二类单位标准编制预算。基金预算拨款1962.41万元，比上年0万元增1962.41万元。
三、支出预算说明（含增减变动情况）
2018年总支出预算5561.09万元，比上年同期增加支出预算3809.73万元，增长率217.53%，增加原因主要是公益一、二类9个单位按核准的工资福利标准增加基本支出1346.96万元，增加率87.95%；项目预算2682.77比上年220万元增加2462.77万元。
支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出498.75万元，机关商品和服务支出1410.38万元，机关资本性支出（一）767.41万元，机关资本性支出（二）100万元，对事业单位经常性补助2419.35万元，对个人和家庭补助348.4万元，其他支出16.8万元。
按照部门经济分类划分：基本支出2878.32万元，其中工资福利支出2391.67万元，对个人和家庭补助348.4万元，商品和服务支出138.25万元，项目支出2682.77万元。
四、"三公"经费说明
2018年度全局三公经费预算40.60万元，比2017年度增加15.40万元，增长率为61.11%，增加原因主要是财政从2018年起新增下达本单位下属的2个公益单位的三公经费15.40万元。
1、局本部25.20万元，其中:公务接待费12万元、公车运行费13.20万元，与2017年度预算增加0元，增长率为0。
2、因本年度我局公益一类单位纳入财政统发，财政第一次下达鹤地水库所三公经费6.80万元，其中招待费5万元、公车运行费1.80万元。
3、因本年度我局公益一类单位纳入财政统发，财政第一次下达市区引水工程管理所8.60万元。其中:招待费5万元、公车运行费3.60万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算95.38万元，包括其中办公费11万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费1万元、电费1.40万元、邮电费9.96万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费12万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费13.20万元、其他交通费用25.02万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算20.14万元，包括通用设备采购预算12.81万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算2.65万元;办公消耗用品采购预算4.68万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术
服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年2月1日， 所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值
万元；以上通用设备40台（套），单位价值12.81万元;以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款3598.68万元，政府性基金当年拨款1962.41万元。年度财政拨款基本能够维持本单位的正常运转，基本确保鹤地水库及灌区工程安全运行及满足辖区内城镇综合供水的需求。
(五)专业名词解释
1、维修养护: 对投入运行的水利工程的经常性养护和损坏后的修理工作。各类工程建成投入运行后，应立即开展各项养护工作，进行经常性的养护，并尽量减少外界不利因素对工程的影响，作到防患于未然;如工程发生损坏一般是由小到大、由轻微到严重,由局部而逐渐扩大范围,故应抓紧时机,适时进行修理,不使损坏发展，以致造成严重破坏。养护和修理的主要任务是:确保工程完整、安全运行，巩固和提高工程质量，延长使用年限，为充分发挥和扩大工程效益创造条件。
2、水资源保护：是指为防止因水资源不恰当利用造成的水源污染和破坏,而采取的法律、行政、经济、技术、教育等措施的总和。
3、水利调度：是指运用水利工程的蓄、泄和挡水等功能，对江河水流在时间、空间上按需要进行重新分配或调节江河湖泊水位。
5、水政：水利事业行政管理的总称。包括国家与地方水法的制订与实施监督，国家与地方水利行政机构的设置，水利方针、政策、法令、法规的制订与实施，水事纠纷的调解与裁决，水利工程建设的管理等。
6、水资源危机：主要表现为水资源短缺和水资源污染严重。水资源短缺是随着经济的发展和人口的增加人类对水资源的需求不断增加，再加上存在对水资源的不合理开采很多国家和地区都出现的不同程度的缺水问题。
附件：(9张表）雷州青年运河管理局2018年部门预算