湛江市广播电视台2018年
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
湛江市广播电视台内设：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。
（二）主要职能
湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。
（三）人员构成情况
经市定编办核定：市广播电视台总编制数289名。市广播电视台2018年财政供养人数为461人。其中：在职249人，离退休212人。
（四）主要工作任务
贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2018年收入预算6800.57万元，其中：预算经费安排拨款5707.71万元，其他收入1092.86万元。较2017年增加1692.86万元，增加原因为根据市政府常务会议纪要［2017］11号文件调增人员经费。
三、支出预算说明
2018年支出预算6800.57万元。支出按政府经济分类划分：对事业单位经常性补助4623.59万元，对个人和家庭补助502.98万元，其他支出1674万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出预算5126.57万元，其中：工资福利支出3476.98万元；对个人和家庭的补助支出502.98万元；一般商品和服务支出1146.61万元。2、项目支出预算1674万元。
2018年支出预算5107.71万元，较2017年增加1692.86万元，增加原因为根据市政府常务会议纪要［2017］11号文件调增人员经费开支。
三、“三公”经费说明
2018年“三公”经费支出情况:总额90万元，较上年减少70万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年持平；公务接待费30万元，占33.33%，较上年减少30万元；公务用车运行维护费60万元，占66.67%，较上年减少40万元。“三公”经费减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，促使“三公”经费下降。
四、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算1146.61万元，包括办公费7.95万元、咨询费1.5万元、手续费0.5万元、水费20万元、电费100万元、邮电费33.9万元、物业管理费15万元、差旅费22万元、维修（护）费50万元、会议费1万元、公务接待费30万元、专用材料费5万元、专用燃料费1.5万元、劳务费235万元、委托业务费15万元、公务用车运行维护费34.8万元、其他交通费用14.68万元、税金及附加费用50万元、其他商品和服务支出508.78万元。
2017年机关运行经费预算总额1598.85万元，2018年较上年减少了452.24万元,减少原因为减少开支。
（二）政府采购安排情况
2018年政府采购预算总额2062.67万元，包括通用设备采购预算1735.67万元；图书、档案采购预算0万元；办公用具采购预算0万元；办公消耗用品采购预算0万元；其他货物采购预算0万元；装修工程采购预算0万元；服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务308万元、商务服务0万元；其他服务19万元。
2017年政府采购预算2787.79万元，2018年较上年减少了725.12万元，减少原因为减少开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，所属预算单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
（五）2018年政府性基金预算支出表为空表。
（六）专业名词解释
“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
机关运行经费指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：湛江市广播电视台2018年部门预算基本情况