2017年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算
湛江市人民政府驻北京联络处
2017年2月8日
目 录
第一部分2017年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
一、部门基本情况
（一）湛江市人民政府驻北京联络处主要职责：
1、宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目，为促进横向经济技术合作、振兴经济服务。
2、做好信息收集、整理和传输工作，加强与驻地的政府、有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事处机构和商界之间的联络与沟通，增进了解，谋求两地友好来往与合作。及时捕捉、快速传递两地重要信息，开展有关调研工作；为本市政务、经济、科技、城市建设以及文化发展等提供决策依据。
3、承担市委、市政府领导以及市各有关部门的领导到北京开会、办理公务的联络、接待和服务工作。
4、加强与北京各界和各省、市、企业（集团）公司驻京办事机构的联系；并积极做好市各部门、企业（集团）公司驻京企业的管理、指导和协调工作及办理有关事项。管理好属下物业，保持国有资产的保值增值。负责本市进京车辆的登记管理工作，在重大庆典活动期间加强对市牌照车辆的管理。
5、承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为湛江市人民政府驻北京联络处本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：湛江市人民政府驻北京联络处为参公事业单位,内设2个职能科：1科、2科；总编制数9名。其中：机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名。湛江市人民政府驻北京联络处2016年财政供养在职人员9人（其中：雇佣人员1人），离退休人员3人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算220.38万元，比上年增加18.35万元，增长9.08%，主要原因是在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
三、支出预算说明
支出预算220.38万元，比上年增加18.35万元，增长9.08%，主要原因是在职人员和退休人员工资福利的正常调资。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排53.02万元，比上年减少12.08万元，下降18.56%，主要原因是减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7.92万元，比上年减少5.98万元，下降43.02%，主要原因是减少的原因主要是严格执行中央八项规定，封存三台车辆，并严控公务用车；公务接待费45.1万元，比上年减少6.1万元，下降11.91%，主要原因是减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排21.27万元，比上年减少0.62万元，下降2.83%，主要原因是厉行节约。其中：办公费5万元，印刷费0，，邮电费2.84万元，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水费1万元，办公用房电费1万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费6.6万元，其他交通费用4.43万元，其他商品和服务支出0.4万元等。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（封存3辆），一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。其中：领导干部用车0车辆，一般公务用车6辆，2017年预计报废3车辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2017 年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
2017年财政拨款收支总表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2017年
预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 220.38 | 一、本年支出 | 220.38 | 220.38 | 0 |
（一）一般公共预算拨款 | 220.38 | 一般公共服务支出 | 182.33 | 182.33 | 0 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0 |
| | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 医疗卫生支出 | 2.32 | 2.32 | 0 |
| | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转 | 0 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | 资源勘探电力信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 二、结转下年 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 220.38 | 支出总计 | 220.38 | 220.38 | 0 |
二、2017年一般公共预算支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 220.38 | 147.38 | 73.00 |
【201】一般公共服务支出 | 182.33 | 109.33 | 73.00 |
【20113】商贸事务 | 182.33 | 109.33 | 73.00 |
【2011301】行政运行（商贸事务） | 109.33 | 109.33 | 0 |
【2011399】其他商贸事务支出 | 73.00 | 0 | 73.00 |
【208】社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.32 | 2.32 | 0 |
【21011】行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0 |
【2101102】事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 |
【221】住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
| 部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 147.38 |
| 【301】工资福利支出 | 78.08 |
| 【30101】基本工资 | 22.31 |
| 【30102】津贴补贴 | 37.17 |
| 【30103】奖金 | 10.07 |
| 【30104】社会保障缴费 | 2.32 |
| 【30199】其他工资福利支出 | 6.21 |
| 【302】商品和服务支出 | 21.27 |
| 【30201】办公费 | 5.00 |
| 【30205】水费 | 1.00 |
| 【30206】电费 | 1.00 |
| 【30207】邮电费 | 2.84 |
| 【30231】公务用车运行维护费 | 6.60 |
| 【30239】其他交通费用 | 4.43 |
| 【30299】其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 【303】对个人和家庭的补助 | 48.03 |
| 【30302】退休费 | 22.36 |
| 【30309】奖励金 | 0.10 |
| 【30311】住房公积金 | 8.35 |
| 【30399】其他对个人和家庭的补助支出 | 17.22 |
| 合计 | 147.38 |
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
合计 | 53.02 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 45.10 |
3、公务用车费 | 7.92 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.92 |
（2）公务用车购置 | 0 |
五、2017年政府性基金预算支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
六、2017年部门收支总表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
项目 | 2017年
预算 | 项目（部门经济分类） | 2017年
预算 | 项目（政府经济分类） | 2017年
预算 | 项目 | 2017年
预算 |
一、一般预算经费安排拨款 | 220.38 | 一、基本支出 | 147.38 | 一、机关工资福利支出 | 88.75 | 一、一般公共服务支出 | 182.33 |
二、基金预算拨款 | 0.00 | 工资福利支出 | 78.08 | 二、机关商品和服务支出 | 104.25 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 21.27 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 48.03 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | | | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 73.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 行政事业类项目支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 基本建设类项目支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.38 |
| | 其他类项目支出 | 0.00 | 九、对个人和家庭补助 | 27.38 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | 十、医疗卫生支出 | 2.32 |
| | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | | 十三、转移性支出 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | | 十四、预备费及预留 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | | 十五、其他支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 |
| | | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十、住房保障支出 | 8.35 |
| | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十三、预备费 | 0.00 |
| | | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
| | | | | | 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 220.38 | 本年支出合计 | 220.38 | 本年支出合计 | 220.38 | 本年支出合计 | 220.38 |
八、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | | | | |
九、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | | | | |
十、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | | | | |
十一、上年结转、结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
收入总计 | 220.38 | 支出总计 | 220.38 | 支出总计 | 220.38 | 支出总计 | 220.38 |
七、2017年部门收入表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 |
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 220.38 | 220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【201】一般公共服务支出 | 182.33 | 182.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【20113】商贸事务 | 182.33 | 182.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2011301】行政运行（商贸事务） | 109.33 | 109.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2011399】其他商贸事务支出 | 73.00 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【208】社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【21011】行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101102】事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【221】住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、2017年部门支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | | |
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 220.38 | 147.38 | 73.00 | 0 | 0 | 0 |
【201】一般公共服务支出 | 182.33 | 109.33 | 73.00 | 0 | 0 | 0 |
【20113】商贸事务 | 182.33 | 109.33 | 73.00 | 0 | 0 | 0 |
【2011301】行政运行（商贸事务） | 109.33 | 109.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2011399】其他商贸事务支出 | 73.00 | 0 | 73.00 | 0 | 0 | 0 |
【208】社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【21011】行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101102】事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【221】住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件：2017