2015年湛江市人民防空办公室部门决算

2015年湛江市人民防空办公室部门决算

  第一部分   湛江市人民防空办公室概况

  一、部门职能

湛江市人民防空办公室的主要职能：负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的实施和监督检查；制定本市人民防空工作的法规、政策和规章制度，并组织实施和监督检查；根据国民经济和社会发展以及国防建设需要，拟定人民防空中、长期发展规划，编制人民防空工作年度计划；拟定人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求情况；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，并会同有关部门开展人民防空宣传教育工作；普及人民防空知识和技能。

二、机构设置

湛江市人民防空办公室为正处级单位，是市国防动员委员会的常设办事机构，也是市政府人民防空工作的主管部门。内设五个职能科：秘书人事科、指挥通信科、工程科、法规宣传科、计财审计科。人员编制29名（其中行政编制25名，后勤服务人员4名），年末在职人员26人，离退休人员24人。

第二部分   湛江市人民防空办公室2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市人民防空办公室2015年度财政拨款收入1122.22万元，其他收入110.13万元，其中本年收入1012.09万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1012.09万元，比上年决算数增加299.36万元，增长42%。主要原因是人防的项目建设经费投入增多。

2．其他收入110.13万元，比上年决算数增加110.08万元。主要原因是收到省办下拨的台风“彩虹”修复经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民防空办公室2015年度总支出1157.97万元，其中本年支出1013.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出307.97万元，主要用于公用经费、平战结合收入等支出，比上年决算数减少0.92万元，下降0.3%，主要原因是“三公”经费得到有效控制。

2.社会保障和就业支出（类）支出161.37万元，主要支出项目有离退休人员经费、抚恤金等支出，比上年决算数增加20.91万元，增长15%，主要原因是离退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.38万元，主要支出项目有行政单位医疗、公务员补充医疗、计生等支出，比上年决算数减少0.12万元，下降1.6%，主要原因是人员减少，公务员补充医疗费用减少。

4、住房保障（类）支出26.45万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴等支出，比上年决算数减少2.13万元，下降7.5%，主要原因是离退休人员增加。

5、其它支出（类）支出17.74万元，主要支出项目有扶贫、计生、创卫等帮扶和慰问部队等支出，比上年决算数减少43.04万元，下降70.8%，主要原因是各项经费开支减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市人民防空办公室2015年度财政拨款收入合计1157.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1012.09万元，比年初预算数增加271.86万元，增长37%；主要原因是项目建设投入增加；我办无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市人民防空办公室2015年度财政拨款支出合计1157.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1013.79 万元，比年初预算数增加273.56万元，增长37%；主要原因是项目建设投入增加；我办无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民防空办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.46万元，完成预算35.2万元的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.1万元，完成预算33.1万元的70%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算2.1万元的17%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.74万元，下降33 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10万元，下降30%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：是公车改革和厉行节约，严格执行车辆配备、使用和管理各项规定。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，占98%；公务接待费支出0.36万元，占2%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出23.1万元，2015年我办公务用车保有量为12辆，主要用于公务、执法、特种训练等。

3.公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我办共接待 4次，接待人数共43人。

主要是“三公”经费总额由35.2万元减少为23.46万元，合计减少11.74万元,其中，公车运行维护费由33.1万元减少为23.1万元,公务接待由2.1万元减少为0.36万元。全年公务接待4批共43人次，无公车购置及因公出国费用。

公车运行维护费用减少主要原因是公车改革和厉行节约，严格执行车辆配备、使用和管理各项规定。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年我办机关运行经费支出307.97万元，比上年减少0.92万元，下降0.3%，主要原因是“三公”经费得到有效控制。

（二）政府采购支出情况说明

2015年我办政府采购支出总额40.46万元，其中：货物支出23.5万元、服务支出16.96万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的4.22%，其中：授予小微企业合同金额35.33万元，占政府采购支出总额的87.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我办共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆；单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     无

（五）根据规定部分经费支出事项未作公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湛江市人民防空办公室2015年部门决算表

附件：2015年部门决算公开模板（表格部分）