2015年湛江市妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 湛江市妇女联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市妇女联合会2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市妇女联合会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市妇女联合会概况
（一）部门主要职责
市妇联机关主要任务是：
1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。
4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。
5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。
6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。
湛江市女子职业技术学校主要职能：开展中等职业教育，培养中等职业技术人才
（二）机构设置
1、部门机构设置按照部门决算编报要求，纳入湛江市妇女联合会2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级（含湛江市妇女儿童活动中心财政资金）和下属1个预算单位湛江市女子职业技术学校。 湛江市妇联机关内设5个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府协调议事工作机构）、市儿童福利会办公室、市直属机关妇女工作委员会挂在市妇联。湛江市女子职业技术学校设7个职能处室，校长室、副校长室、办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科。
2、人员构成情况
市妇联机关人员编制数17名，现有干部、职工17人。2015年末实有在职干部、职工17人，离退休人员17人（离休4人，退休13人）。
湛江市女子职业技术学校人员编制54人（其中财政编制27人，自收自支编制27人）。2015年实有人数66人（其中财政在职人员21人，自收自支编制2人，离退休人员1人，其他临时聘用人员42人）。
第二部分 湛江市妇女联合会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市妇女联合会2015年度总收入2372.4万元，其中本年收入2372.4万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2239.72万元，比上年决算数增加533.8万元，增长31.29 %。主要原因：一是市妇儿活动中心争取了用于教育事业的彩票公益金支出，二是市女子职业技术学校学生人数增加，各项支出增多。
2．其他收入132.68万元，比上年决算数增加18.68万元，增长16.38%。主要原因是省妇联下拨的专项经费增加。
（二）年度支出总体情况
湛江市妇女联合会2015年度总支出2363.84万元，其中本年支出2363.84万元。具体情况如下（分功能科目看）：
1.一般公共服务（类）支出933.58万元，主要用于妇女维权与信息服务站项目经费、实施省市妇女儿童发展规划经费、妇女创业小额担保财政贴息项目、帮扶巾帼合作社资金、妇女之家示范点建设经费、新生儿出生缺陷筛查工作经费、三八、六一系列活动经费等等。比上年决算数增加301.5万元，增长47.69%，主要原因：一是市福利会捐赠收入增加，二是省妇联下拨的专项经费支出，三是市妇儿活动中心办公楼因台风影响维修费增加。
2.教育（类）支出 1084万元，主要支出项目有其他教育管理事务支出13万元，中专教育支出1068万元，其他教育附加安排的支出3万，比上年决算数增加109万元，增长11.18%，主要原因是市女子职业技术学生人数增加，各项支出增多。
3、社会保障和就业支出157.54万元，主要支出是离退休人员工资，比上年决算数增加33.12万元，增长26.61%，主要原因是增加2名退休人员。
4、医疗卫生与计划生育支出21.42万元，主要支出是购买社会养老、医疗等保险和离休干部医疗费用，比上年决算数减少9.55万元，减少30.83%，主要原因是2014年期间有名离休人员去世，减少离休干部医疗费用。
5、住房保障支出17.09万元，主要支出在职人员的住房公积金，比上年决算数增加2.24万元，增加15%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。
6、其他支出150.21万元，主要支出是市妇儿活动中心争取彩票公益金用于教育事业的彩票公益金支出，比上年决算数增加150.21万元，增加100%，主要原因是这项支出是2015年首次争取。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市妇女联合会2015年度财政拨款收入合计2239.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2098.72万元，比年初预算数增加833.1万元，增长65.82 %；主要原因：一是市妇联房租收入、市儿童福利会捐赠收入没列入预算，二是市女子职业技术学校学生人数增加，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入141万元，比年初预算数增加141万元，增长100%；主要原因是市妇儿活动中心争取到彩票公益金。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市妇女联合会2015年度财政拨款支出合计2239.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2098.72万元，比年初预算数增加833.1万元，增长65.82 %；主要原因：一是市妇联房租、市儿童福利会捐赠收入的支出没列入预算，二是市女子职业技术学校学生人数增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款收入141万元，比年初预算数增加141万元，增长100%；主要原因是市妇联将彩票公益金拨给市妇儿活动中心使用。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市妇女联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.78万元，完成预算23.44万元的80.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.5万元，完成预算 18.12万元的85.54%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算5.32万元的61.65%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，并且2015年10月份起公车改革减少2台公务用车。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.79万元，下降23.56 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.97万元，下降24.27 %；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降20 %。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是会机关2015年10月起公务用车改革，封停2辆车辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，占82.53%；公务接待费支出3.28万元，占17.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出15.5万元，2015年会机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务办事、下乡工作调研等。
3.公务接待费支出3.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，会机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待34次，接待人数共324人次，主要包括省妇联领导检查工作、姐妹妇联单位交流工作和市女子职业学校招生餐费以及接待学生实习单位领导用餐。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出131.78万元，其中：办公费4.09万元，手续费0.61万元，水费7.46万元，电费10.4万元，邮电费9.55万元，差旅费4.7万元，维修费10.34万元，租赁费3.93万元，公务接待费2.16万元，劳务费2.1万元，工会经费2.24万元，公务用车运行维护费3.63万元，其他交通费用3.1万元，其他商品和服务支出67.47万元。比上年增加16.55万元，增长14.36%。主要原因是市女子职业技术学校学生人数增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额78.25万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出21.03万元、政府采购服务支出51.07万元。授予中小企业合同金额78.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.18万元，占政府采购支出总额的82.01%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目34个，共涉及资金1023.07万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“妇女维权与信息服务站”等33个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1023.07万元。从评价情况来看，34个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1023.07万元。从评价情况来看，34个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市妇女联合会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
附件：2015年决算