2018 年度中共湛江市委党史研究室 预算公开
目录
第一部分2018年中共湛江市委党史研究室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年中共湛江市委党史研究室部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年中共湛江市委党史研究室部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委党史研究室设3个职能科。部门预算单位１个。市委党史研究室的主要职能是：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。
(二)人员构成情况
市委党史研究室编制12名。2018年财政供养人数21人，其中：在职9人，离退休12人。
(三)主要工作任务
贯彻党史工作的方针政策,指导和协调全市的党史工作。承担党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。承办市委交办的其他工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算330.15万元。与2017年度相比减少了5.77万元，减少的主要原因是在职人员减少和专项支出减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算330.15万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出155.81万元，机关商品和服务支出76.28万元，对个人和家庭补助98.06万元；按部门经济分类划分：工资福利支出155.91万元；对个人和家庭的补助支出97.96万元；一般商品和服务支出23.28万元；专项支出53万元。与2017年度相比减少了5.77万元，减少的主要原因是在职人员减少和专项支出减少。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市委党史研究室财政拨款“三公”经费支出合计 3.57 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.64 万元，占 74 %，比上年减少 0万元，减少的原因主要一是2017年计划购置公务车数量比上年下降 0 %，二是2017年公务用车运行保有量比上年下降 0 %；公务接待费 0.93 万元，占39 %，比上年减少 0万元。费用与上年相比维持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，公务接待活动大大减少，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算277.15万元，2018年机关运行经费预算支出277.15万元，其中：工资福利支出155.81万元，对个人和家庭的补助98.06万元，商品和服务支出23.28万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算 0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算0 万元;服务类采购预算 0 万元，其中信息技术
服务 0万元、维修和保养服务 0万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日， 所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款 0万元，政府性基金当年拨款 0万元。
(五)专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
附件：党史研究室