湛江市经济技术协作办公室
2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职能及主要工作
湛江市经济技术协作办公室内设5个科（室）。
湛江市经济技术协作办公室主要职能是：招商引资，制定市经济技术合作工作的总体规划和年度计划，参与制定市发展经济技术合作的优惠政策、办法。策划、组织并参与各种经贸洽谈会等活动。发展区域经济协作；做好北部湾经济合作组织的经贸活动和北部湾城市领导互访与交流等工作。负责做好与友好城市的交流、联系和友好往来工作，拓展新的友好合作关系。负责管理外地驻湛办事机构，办理新设驻湛办事机构的审批和登记手续。搞好信息传递和交流。负责经济技术合作和各种经贸项目合作的跟踪落实。负责组织协调市领导和企业人员在国内的有关考察、访问和经贸活动。指导县（市、区）开展经济技术合作工作。负责外省外市（地）、本市各县设在湛江市区的办事机构和所办的企业、以及部分其他驻湛独资企业单位的党组织工作。指导所辖党组织对党员干部的监督；协助有关部门查处严重违反党纪案件。负责检查、指导所辖党组织做好发展新党员工作。负责做好在本省范围内的派驻单位党员组织关系的接转工作。协助所辖单位的群众组织活动。承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
湛江市经济技术协作办公室总编制数24名。其中：事业编制19名、后勤人员编制5名。2018年财政供养人数50人。其中：在职24人（含雇佣人员2人），离退休26人（含离休人员1人）。
（三）预算年度的主要工作任务
招商引资，策划、组织并参与国内外举办的各种经贸洽谈会、产品展销会、科技、信息交流会等活动；发展区域经济协作，负责环北部湾经贸合作组织联络处日常事务工作；负责完成上级统计部门下达的经济技术合作统计工作任务；负责完成上级统计部门下达的经济技术合作统计工作任务；承办市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
湛江市经济技术协作办公室，2018年收入预算749.88万元，其中一般预算经费安排拨款749.88万元。比2017年收入预算848.89万元减少了99.01万元，减少了11.7%，主要原因是2017年撤销的两个下属海口及西南办事处人员基本支出并入我办核算。
三、支出预算说明
湛江市经济技术协作办公室2018年支出预算749.88万元，按经济分类划分：
1、基本支出650.38万元，占预算总支出86.7%，其中:工资福利支出387.86万元；一般商品和服务支出51.93万元；对个人和家庭的补助支出210.59万元。
基本支出预算较上年848.89万元减少99.01万元，减少11.7%，减少的原因主要2017年是撤销的两个下属海口及西南办事处人员基本支出并入我办核算。
2、项目支出99.50万元，占预算总支出13.3%，其中行政事业类项目支出99.5万元。较上年无增减。主要原因是我办2018年职能转变，由原来的经济协作转变为招商引资，项目支出有可能增加，预计2018年项目支出无法做到只减不增。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年我办财政拨款“三公”经费预算支出合计7.64万元，比2017年的预算的7.64万元无增减，主要原因是我办2018年职能转变，由原来的经济协作转变为招商引资，三公支出有可能增加，预计2018年三公支出无法做到只减不增。
其中：因公出国（境）费预算支出0万元，占0%，与上年一致，主要原因是我办2018年暂无因公出国工作计划； 2018年公务用车运行保有量1辆，公务用车购置及运行维护费预算支出2.64万元（全部为公务用车运行维护费），占“三公”经费预算支出的35%，与上年公务用车运行维护预算一致，主要原因是我办公务车辆年久失修，维修费会日渐增加，无法做到只减不增；公务接待费预算支出5万元，占“三公”经费预算支出的65%，比上年一致，主要原因是我办2018年职能转变，由原来的经济协作转变为招商引资，接待任务增加，预计2018年接待费支出无法做到只减不增。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费预算51.93万元，包括办公费26.4万元、邮电费6.13万元、日常维修费1.5万元、办公用房水费0.5万元、电费 1.7万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出 13.5万元。
（二）政府采购安排情况
2018年我办暂无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，所属本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值1万元以上通用设备0台（套），单位价值1万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值1
万元以上通用设备0台（套），单位价值1万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年我办无重点项目预算绩效目标。
(五)专业名词解释
“专项接待费”是指招商专项接待及北部湾经济合作组织的经贸活动接待；
附件：经协办2018年预算公开