2018 年度中共湛江市委党校预算公开
目录
第一部分2018 年中共湛江市委党校部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年中共湛江市委党校部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年中共湛江市委党校部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市委党校设置10个科（室），包括办公室、政治教研室、经济教研室、党建教研室、理论信息室、教务科、人事科、行政科、老干科、干部在线学习科。
办公室：负责处理校委的日常事务，根据校委的指示和决议，部署、检查、督办、总结各项工作；负责本校宣传、文字秘书、会务组织、印章管理、来访接待工作；负责文印工作、打字室的管理、机关保密、治安保卫和车辆调度维修保养等工作；负责全校教职员工的医疗保健管理工作；沟通与上下级党校和各部门之间的联系，协调各科室的工作。
政治教研室：政治教研室主要负责哲学、法学、行政管理、科学社会主义及相关学科的教学工作；组织本科室教师进行社会调查研究，撰写科研文章，为教学服务，为市委市政府决策服务。
经济教研室：经济教研室主要负责政治经济学、经济管理和相关学科的教学工作；组织本科室教师进行社会调查研究，撰写科学文章，为教学服务，为市委市政府决策服务。
党建教研室：党建教研室主要负责党的建设、党的历史、中文、外语及相关学科的教学工作；组织本科室教师进行社会调查研究，撰写科学文章，为教学服务，为市委市政府服务。
理论信息室：负责本校的科研管理工作；负责本校的校刊《湛江研究》的编辑出版工作；负责图书资料的采集、管理、开发使用工作。
教务科：负责本校主体班次（包括党校、行政学院和社会主义学院等）的教学管理工作；负责本校各学历班次的教学管理工作；负责对各县（市、区）分校教学“五统筹”的组织实施工作。
人事科：负责本校的组织人事工作；负责本市党校系统专业技术人员专业技术职称评定的业务工作，以及本校专业技术人员的职务聘任工作；负责本校的财务会计和统计工作。
行政科：负责本校固定资产的建设、使用管理工作；负责本校学员和教职工的后勤服务工作；负责本校物资采购、发放、保管工作和废旧物资回收处理工作；负责本校的校园建设、绿化美化的各项管理工作。
老干科：负责本校离退休干部的服务工作。
干部在线学习科：负责湛江市干部在线学习中心的教学资源开发、命题考试组织、平台技术保障、日常维护服务工作；负责干部在线学习和本校主体班次学员学时学分的登记、统计、分析、反馈等工作；负责干部在线学习和本校主体班次学员学时学分的登记、统计、分析、反馈等工作。
(二)人员构成情况
经市定编办核定：市委党校总编制82名。其中：参公编制44名，事业编制28名，后勤服务人员编制10名。
市委党校2017年财政供养人数139人，其中：在职73人，离退休66人。
(三)主要工作任务
按上级规定培训轮训党员领导干部和理论干部，研究我市社会科学理论，承担党委和政府下达的调研任务；承担市政府委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和在岗素质培训；培训轮训市属经济管理部门、国有企业及国有控股企业的领导干部；培训轮训统战系统和民主党派与非党领导干部；培训工会的领导干部；培训共青团的领导干部等。
二、收入预算说明
2018年收入预算2515.36万元，其中：预算经费安排拨款2515.36万元，比2017年增加81.92万元，增长3.37%。
三、支出预算说明
2018年支出预算2515.36万元，比2017年增加81.92万元，增长3.37%。主要原因为2018年工资福利支出较2017年增加346.95万元，2018年在对个人及家庭补助减少255.53万元，是2018年住房公积金科目及其他对个人及家庭补助科目经费由原来在对个人及家庭补助中反映调整在工资福利支出中反映造成增减，商品及服务支出减少23.5万元,项目支出增加14万元。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年财政拨款“三公经费”支出合计16.6万元，比上年减少5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致，无因公出国（境）支出；公务用车购置费0万元，与上年一致，无公车购置支出；公务用车运行维护费6.6万元，与上年一致；公务接待费10万元，与去年持平，主要是2018年我校修缮工程基本完成，办学环境进一步改善，将计划增加培训力度，积极引进国内知名专家教授来校授课，努力提高办学质量及层次。我校将严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算684.58万元，包括办公费 43万元、印刷费13万元、邮电费24.55万元、差旅费75.55万元、会议费2万元、福利费1.5万元、日常维修费45万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费20万元、电费35万元、办公用房物业管理费25万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出68.8万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算1439万元。包括通用设备采购预算55万元;图书、档案采购预算20万元;办公用具采购预算30万元;办公消耗用品采购预算30万元;其他货物采购预算288万元;装修工程采购预算820万元;服务类采购预算196万元，其中信息技术服务75万元、维修和保养服务20万元、商务服务5万元、其他服务96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年2月11日，中共湛江市委党校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备9台（套），单位价值10万元以上专用设备 1台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值
10万元以上通用设备2台（套），单位价值10万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金；
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：是指在基本支出之外完成培训教育等任务所发生的支出；
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购货物和服务的各项资金。
附件：一、2018年财政拨款收支总表
附件：二、2018年一般公共预算支出表
附件：三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
附件：四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
附件：五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
附件：六、2018年政府性基金预算支出表
附件：七、2018年部门收支总表
附件：八、2018年部门收入表
附件：九、2018年部门支出表