2015年湛江市交通运输局部门决算

2015年湛江市交通运输局部门决算

目       录

第一部分 湛江市交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市交通运输局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 湛江市交通运输局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市交通运输局概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2.负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。

4.负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5.承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省重点交通工程建设。

6.负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

7.制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8.负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9.负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10.承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市交通运输局2015年部门决算编报范围的单位共11个，包括湛江市交通运输局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市交通运输局水运管理处、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心、湛江市交通运输局地方公路管理总站、湛江市交通工程质量监督站、湛江市交通局交通违章处理中心、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市交通局霞山道路运输管理总站、湛江市港口环保监测站、湛江市港口航道建设管理中心。

第二部分  湛江市交通运输局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市交通运输局2015年度总收入122961.33万元，其中本年收入112321.23万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入105456.24万元，比上年决算数增加63085.56万元，上升233.58%。主要原因省财政厅安排项目资金增加： 

2．上级补助收入6383.55万元，比上年决算数增加2651.74万元，上升71.06%。主要原因省交通厅下达的项目资金增加。    

3．其他收入481.44万元，比上年决算数减少2205.66万元，下降82.08%。主要原因：根部财政部门的要求进行科目调整，导致相关科目收入数额出现变动。

（二）年度支出总体情况

湛江市交通运输局2015年度总支出122961.33万元，其中本年支出105762.68万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出77.49万元，主要用于发展与改革事务支出，比上年决算数增加77.49万元，增长100%，主要原因是上年度项目类资金没有安排到该类项目的支出。

2.社会保障和就业支出490.69万元，主要用于行政事业单位离退休工资和福利费、死亡抚恤费及殡葬费用的支出，比上年决算数增加75.05万元，增长18.06%，主要原因是离退休人员增加，退休费增加   。

3.医疗卫生与计划生育支出31.21万元，主要支出项目有行政、事业单位医疗费及公务员医疗补助资金，比上年决算数减少0 .33万元，下降1%，主要原因是医疗费用的轻微浮动。

4.城乡社区支出10046.73万元，主要支出项目有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出及城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，比上年决算数增加8926.42 万元，增长796.78%，主要原因是今年该类项目增加，省级安排项目类资金增加。

5.交通运输支出94805.33万元，主要支出项目有公路水路运输支出、石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、港口建设费安排的支出，比上年决算数增加62759.12 万元，增长195.84%，主要原因是省财政厅，省交通厅加大对湛江市交通运输事业的支持力度，交通基础设施建设类项目增加。

6.住房保障支出95.97万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加10.63万元，增长12.46%，主要原因是人员变动导致住房保障支出出现浮动。

7.资源勘探信息等支出53万元，主要支出项目有安全生产监督支出，比上年决算数增加51 万元，增长2550%，主要原因是省级财政加大对安全生产的投入，保障安全出行。

 8.其他支出162.25万元，主要支出项目有安全生产监督支出，比上年决算数增加162.25 万元，增长162.25%，主要原因是今年较上年度省级安全生产投入增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市交通运输局2015年度财政拨款收入合计105456.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90094.08万元，比年初预算数增加66048.6万元，增长274.68%；主要原因是年初预算只包含了市级预算，未包含省级预算；政府性基金预算财政拨款收入15362.16万元，比年初预算数增加14862.16万元，增长2972.43%；主要原因是年中根据业务需要，追加对项目类资金的安排，属于预算调整范畴。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市交通运输局2015年度财政拨款支出合计96890.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81822.44万元，比年初预算数增加57815.66万元，增长240.83%；主要原因是省财政厅下拨的项目类资金增加；政府性基金预算财政拨款支出15068.16万元，比年初预算数增加14568.16万元，增长2913.63%；主要原因是市财政追加对交通事业的投入，省财政厅下拨的项目类资金增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 77.49万元，主要用于物价管理；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）490.69万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；社会保障和就业（类）抚恤（款）2.14万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业（类）社会福利（款）1万元，主要用于殡葬；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）31.21万元，主要用于医疗补助；交通运输（类）公路水路运输（款）66844.76万元，主要用于公路水路经费；交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）622.61万元，主要用于运输行业油价的补贴；交通运输（类）车辆购置税（款）13439.54万元，主要用于公路基础性建设；交通运输（类）其他交通运输（款）5万，主要用于其他交通运输支出；资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）53万元，主要用于安全生产监督经费；住房保障（类）住房改革（款） 95.97万元，主要用于住房公积金等补贴；其他支出（类）其他支出（款）162.17万，主要用于其他支出；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）8780.55，主要用于农村、城市基础设施建设；城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出（款）2.35万元，主要用于其他城市公用事业支出；城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出（款）11万元，主要用于其他城市公用事业支出；城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出（款）1255.18万元，主要用于其他城市公共设施建设；交通运输（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）5021.43万元，主要用于港口及航运系统的建设。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为132.23万元，完成预算66.24万元的199.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.42万元，完成预算54.23万元的210.99%；公务接待费支出决算为17.81万元，完成预算12.01万元的148.29%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务工作量增加，车辆运行时间长，且车况变差导致维修费用提高；公务接待费支出增加的主要原因是业务量增加，各项检查调研增加，相关业务单位进行业务交流较多。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少68.62万元，下降34.16 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.86万元，下降20.7 %；公务接待费支出决算减少38.76万元，下降68.52 %。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是我部门不存在因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格遵守“中央八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出114.42万元，占86.53%；公务接待费支出17.81万元，占13.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出114.42万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出114.42万元，2015年局（部、委、办）机关及下属11个单位公务用车保有量为58 辆，主要用于日常公务运行。

3.公务接待费支出17.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属11个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待213次，接待人数共1571人。主要包括省交通厅业务检查及各相关单位业务沟通交流等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出352.36万元，比上年减少138.53元，降低28.22%。主要原因是：厉行节约和严控三公经费的开支

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额55.65万元，其中：政府采购货物支出55.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，一般公务用车17辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车19辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第三部分  名词解释

（一）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）财政拨款：财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

第四部分   湛江市交通运输局2015年部门决算表

详见附表

湛江市交通运输局

2016年 9月 1日