湛江市打私办2018年部门预算公开

　　湛江市海防与打击走私办公室

　　2018年预算公开基本情况说明

　　（含部门预算基本说明及相关预算表格）

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市海防与打击走私办公室共设3个职能科室。湛江市海防与打击走私办公室主要职能是：为市政府主管打击走私综合治理工作的常设办事机构，担负着组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理和全市边防管理及控制工作。

　　（二）人员构成情况

　　湛江市海防与打击走私办公室总编制数17名。其中：行政编制15名、后勤服务人员编制2名。现有财政供养25人，其中：在职人员20人(其中：离岗退养人员2人)，退休人员5人。定编车辆2辆，实有车辆2辆。

　　二、收入预算说明

　　1、湛江市海防与打击走私办公室2018年收入预算1028.97万元，其中：一般预算经费安排拨款404.97万元，基金预算拨款624万元。

　　2、收入增减说明：2017年预算收入为393.28万元，2018年预算收入为1028.97万元，比上年度增加了636.69万元，增加了162%。主要是我办新调入行政人员1名，工资福利支出增加了93.38万元，商品和服务支出增加了5.58万元，以个人和家庭的补助增加了5.54万元，项目支出增加了602万元（主要是增加了政府性基金拨款624万元）。

　　三、支出预算说明

　　1、湛江市海防与打击走私办公室2018年支出预算1028.97万元。

　　2、支出增减说明：按经济分类划分：1、基本支出396.97万元，其中：工资福利支出307.6万元；一般商品和服务支出46.26万元；对个人和家庭的补助支出43.11万元；项目支出632万元，比上年多支出了33.69万元，增加了62%。2、项目支出632万元，比上年多支出602万元，增加了2006%。

　　机关运行经费预算说明：

　　（一）基本支出预算396.97万元，占总支出的38.57%，与上年363.28万元，增加了33.69万元，增加9.2%，增加原因主要是增加了一名行政在职人员的工资及津贴补贴。

　　2018年我办一般商品和服务支出经费46.26万元作为机关运行经费使用，主要是用于基本支出中的日常公用经费开支，具体包括办公费10.5万元、邮电费6.05万元、差旅费3万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用13.31万元。2018年我办对个人和家庭的补助43.11万元，主要是用于离退休人员的开支，具体包括退休费42.82万元，奖励金0.29万元。

　　（二）项目支出预算632万元，占总支出的61.42%，比上年增加了602万元，增长2006%，增加原因主要是补充我市海防基础设施建设经费。

　　四、政府采购预算情况说明

　　2018年市财政局没有给我办安排政府采购预算，我办将按工作需要，严格执行政府采购的有关规定，适时制定采购计划。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我办预算共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般情报用车1辆，本办房屋及构筑物14976711元，通用设备881921.74元，专用设备41359.99元，家具、用具、装具及动植物287003元。

　　2018年部门预算没有安排经费我办购置国有资产。

　　六、2018年“三公”经费财政预算拨款支出9.18万元，具体开支如下：

　　（1）2018年财政没有安排我办因公出国（境）经费。

　　（2）公务用车购置及运行维护经费5.28万元，该项费用开支预算安排与2017年没增减。主要原因：我办严格执行各项规定，厉行节约。

　　（3）公务接待费支出市财政安排3.9万元，与2017年预算安排没有增减。主要原因：我办严格按照“八规规定”精神，厉行节约开支。

　　七、重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年市财政局下达我办政府性基金拨款624万元，主要是用于我市海防基础设施建设的套配资金及缺口的经费。

　　八、名词解释

　　1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：是指在基本支出之外完成的政务任务及省交待的任务发生的支出。主要是缉私业务经费和海防道路基础设施建设费用支出。