2018 年度湛江市人民政府行政服务中心 预算公开
目录
第一部分2018年湛江市人民政府行政服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年湛江市人民政府行政服务中心部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市人民政府行政服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市人民政府行政服务中心设6个职能科室:办公室、投资服务科、督察科、综合协调科、热线管理科、网上办事大厅管理科。
湛江市人民政府行政服务中心主要职能是：
1.组织市直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。
2.组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。
3.协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作， 组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。
4.与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。
5.协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。
6.督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。
7.具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。
8.为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。
9.完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市人民政府行政服务中心编制27名（事业编制25名，工勤人员编制2名）；现财政供养在职人员26人，离退休人员3人。
(三)主要工作任务
1.负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。
2.负责受理群众反映的各类事项，及时按职责转交有关单位办理，并将热点、难点问题及时报告市委、市政府。
3.负责转办事项的跟踪督办和协调处理，对办理情况进行分析总结和归档立卷，每月通报办理情况。
4.负责在湛江市12345市民服务热线网站公开服务热线办理全过程，接受市民查询和监督。
5.负责广东省网上办事大厅湛江分厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；
6.负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；
7.协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；
8.指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作。
9.完成市委、市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2018年收入预算2222.53万元，其中：一般预算经费安排拨款1811.53万元，政府性基金预算拨款411万元。与2017年相比，2018年收入预算下降12%，主要是1-5楼房屋租用10年租金已支付完毕，减少支出500万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2222.53万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出393.24万元，机关商品和服务支出1283.47万元，机关资本性支出（一）105万元，机关资本性支出（二）426万元，对个人和家庭补助14.82万元；按经济分类划分：1、基本支出474.87万元,其中:工资福利支出393.24万元；一般商品和服务支出66.81万元；对个人和家庭的补助支出14.82万元；2、项目支出1747.66万元。2018年支出预算下降12%，主要是1-5楼房屋租用10年租金已支付完毕，减少支出500万元。
四、"三公"经费说明
2018年“三公经费”财政拨款预算支出共6.82万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元 。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0.88万元）与上年预算持平，主要包括：（1）更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）一般公务用车保有量： 公车改革后2辆；全年运行维护费支出3.25万元，平均每辆1.62万元。平均值比上一年下降0.1万元，公务车费用下降的原因主要是2017年度中心严格执行中央八项规定，进行公车改革以及严格公车管理制度。
3.公务接待费支出1.54万元，比上一年下降1%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。本单位接待费支出主要用于各地市兄弟单位来函到本单位考察交流支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算1283.47万元，包括办公费62.41万元、印刷费5.85万元、邮电费6.95万元、差旅费10.64 万元、会议费0万元、福利费469.48万元、日常维修费143.37万元、专用材料0万元、一般设备购置费29万元、办公用房水费3.97万元、电费97.8万元、办公用房物业管理费253.1万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他商品和服务支出 195.62万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算230.8万元，包括通用设备采购预算29万元;图书、档案采购预算1万元;办公用具采购预算 0万元;办公消耗用品采购预算2万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算8万元;服务类采购预算190.8万元，其中信息技术
服务120万元、维修和保养服务0.8万元、商务服务2万元、其他服务68万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日， 所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台（套），单位价值20万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值10
万元以上通用设备0台（套），单位价值20万元以上专用设备 0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款625万元，政府性基金当年拨款411万元。
(五)专业名词解释
行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。 2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
附件：行政服务中心