2018年中共湛江市委办公室部门预算

2018年中共湛江市委办公室部门预算

目 录

第一部分 2018年 中共湛江市委办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018年 中共湛江市委办公室部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分 2018年中共湛江市委办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（一）主要职责

中共湛江市委办公室主要职能：贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委的各项决定，执行市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，中央、省委、市委 重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；负责市人大、市政协法规和规章制度草案的审核、协调和办理工作、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委和市委以及党政领导机关及其要害部门的核心文电的转递工作；负责密码保密工作；根据的市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的核校、印刷发行工作；会同有关部门做好新闻报道，积极在中央、省级新闻媒体宣传报道湛江，并协助做好中央、升级记者来湛采访的工作；会同有关部门做好上级领导来湛参观考察的接待工作；管理市委保密委员会办公室；完成市委领导和省委办公厅交办的事项。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为中共湛江市委办公室本级预算。（2017年预算编制范围是汇总预算，由湛江市机关事务管理局汇总以下单位中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室以及下属单位湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园、湛江市机关后勤事务中心共9个单位。而2018年中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室4个单位的预算分别单独批复）

2.本部门内设机构、人员构成情况：市委办公室设9个职能科室、两个局（保密局、机要局）。

2018年财政供养人员178人中：在职人员81人，离退休人员97人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算6813.14万元，比上年减少410.60万元，下降5.68%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支。

三、支出预算说明

支出预算6813.14万元，比上年减少410.60万元，下降5.68%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支。

四、"三公"经费说明

三公经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局预算说明。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排281.97万元，比上年增加9.29万元，增长3.41%，主要原因是人员增加，日常经费增加。其中：办公费113.40万元，邮电费22.49万元，其他交通费65.08万元、公务用车运行经费81万元等。

（二）政府采购安排情况

政府采购安排情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有占有使用车辆情况，共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆等，2018年预计购置/报废0辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。