湛江市乡镇企业服务中心2018年预算基本情况说明
目录
第一部分2018 年湛江市乡镇企业服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市乡镇企业服务中心部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市乡镇企业服务中心设三个职能科室和机要室，部门预算单位包括综合科、咨询科、技术科、机要室和下属市乡镇企业发展基金服务中心。
湛江市乡镇企业服务中心主要职能是：向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务；指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作；推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察；组织招商引资和开展项目推广、论证工作。
（二）人员构成情况
市乡镇企业服务中心事业编制10名（湛机编办[2016]96号）。现有财政供养在职人员2人，离退休人员22人 (其中离休人员2人)。退休合同制工人1人。
二、收入预算说明
2018年预算收入261.6万元，其中：一般预算经费安排拨款261.6万元。2017年预算收入269.07万元；2018年预算收入比2017年预算收入减少2.8%，减少原因是2017年预算收入包含补发在职、离退人员调整工资。
三、支出预算说明
2018年支出预算261.6万元。（一）支出按政府经济分类划分：1、对事业单位经常性补助81.86万元，2、对个人和家庭补助177.74万元；3、项目支出2万元；（二）按照部门经济分类划分：1、基本支出259.6万元,其中:工资福利支出59.6万元；一般商品和服务支出22.26万元；对个人和家庭的补助支出177.74万元；2、项目支出2万元。2017年预算支出268.07万元；2018年预算支出比2017年预算支出减少2.4%；减少原因是2017年预算支出包含补发在职、离退人员调整工资；项目预算支出减少。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2018年“三公”经费支出预算总额为5.6 万元，其中：公务用车运行维护3.6万元，公务接待费2万元，比上年减少33%，2018预算比上年减少16%。
1.2018年度因公出国（境）费用 0 万元，和上年持平，持平原因是预算数相等，都没有预算。
2.2018年度公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，和上年持平，持平原因是预算数相等。
3.2018年度公务接待费用2万元，比上年减小35%。公务接待费用减少原因主要是2018年度严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，从而促使公务员接待费减。
五、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费说明
机关运行经费一般公共预算 22.26 万元，包括办公费 2.9 万元、邮电费 2.16 万元、元、日常维修费 5.2 万元、办公用房水费 1万元、电费4 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元。
（二）、政府城采购经费说明
2018年我单位政府城采购经费支出预算0万元；2018年没有政府城采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017年 12 月 31 日，预算单位公务用车2辆，其中，一般公务用车 1辆、其他用车 1 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018我单位重点项目预算绩效目标设置预算0万元；2018年没有重点项目绩效目标设置预算。
六、名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
附件：2018年财政拨款收支总表(附件2)
附件：2018年一般公共预算支出表 (附件3)
附件：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）(附件4)
附件：2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）(附件5)
附件：2018年一般公共预算“三公”经费支出表(附件6)
附件：2018年政府性基金预算支出表(附件7)
附件：2018年部门收支总表（附件8）
附件：2018年部门收入表(附件9）
附件：2018年部门支出表(附件10)