2016年中共湛江市委台湾工作办公室部门决算

2016年中共湛江市委台湾工作办公室部门决算

目       录

第一部分  中共湛江市台湾工作办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共湛江市委台湾工作办公室2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共湛江市委台湾工作办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   中共湛江市委台湾工作办公室概况

（一）部门主要职责

中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施。

2.组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。

3.调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。

4.按照省委台办、省政府台办的部署和授权，负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络及商谈有关事宜。

5.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；负责核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。

6.会同有关部门统筹协调和指导湛台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。

7.负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；审批、管理台湾记者来湛采访。

8.负责我市对台湾中、上层人士的联络工作；指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

9.依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和湛台人员交往中所衍生的各种事务；协调湛台两地通邮、通航、通商等“三通”的工作。

10.负责市委对台工作领导小组的日常工作；

11.承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括我办本级和下属1个预算单位湛江市霞山渔民事务工作站。

第二部分   中共湛江市委台湾工作办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中共湛江市委台湾工作办公室2016年度总收入526.17万元，其中本年收入526.17万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入390.02万元，比上年决算数353.76增加36.26万元，增长10 %。主要原因是人员工资福利增加。

2．其他收入136.15万元，比上年决算数6.8增加129.35万元，增加1902 %。主要原因是省拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委台湾工作办公室2016年度总支出522.79万元，其中本年支出522.79万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出423.91万元，主要用于人员工资福利和日常公用支出，比上年决算数322.88增加101.03万元，增长31%，主要原因是人员工资福利增加。

2.社保保障和就业支出73.17万元，主要用于退休人员工资福利费用支出，比上年决算数58.66增加14.51万元，增长25%，主要原因是人员工资福利增加。

3.医疗卫生与计划生育支出4.58万元，主要用于在职和退休人员本年度体验医疗费用支出，比上年决算数4.04万元增加0.54万元，增长13%，主要原因是按财政规定下拨数使用。

4.计划生育事务0.02万元，主要用于本年度退休职工计划生育奖励。上年没此项目，无对比。

5.住房保障支出21.12万元，主要用于在职人员住房公积金部份支出，比上年决算数16.55万元增加4.57万元，增长28%，主要原因是每年住房公积金按比例调增。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共湛江市委台湾工作办公室2016年度财政拨款收入合计353.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入353.76万元，比年初预算数290.28增加63.48 万元，增长22%；主要原因是人员工资福利增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共湛江市委台湾工作办公室2016年度财政拨款支出合计390.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出390.02万元，比年初预算数354.09增加35.92万元，增长10%；主要原因是人员工资福利增加。按功能科目看：

1.一般公共服务（类）支出291.14万元，主要用于人员工资福利、日常公用支出，其中分为基本支出209.56万元，项目支出81.58万元。

2.社保保障和就业支出73.17万元，主要用于退休人员工资福利费用支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.58万元，主要用于在职和退休人员本年度体验医疗费用支出。

4.计划生育事务0.02万元，主要用于本年度退休职工计划生育奖励。

5.住房保障支出21.12万元，主要用于在职人员住房公积金部份支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共湛江市委台湾工作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.55万元，完成预算25.98万元的129%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.53万元，完成预算4.66万元的183%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算2.64万元的343%；公务接待费支出决算为15.96万元，完成预算18.68万元的85%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作任务量需要，经报请批准，外出公务用车费用增加，外出交流任务增加；我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数33.55万元比上年44.69万元减少11.14万元，下降25 %。其中：因公出国（境）费支出决算数8.53万元比上年决算数2.5万元增加6.03万元，增长241%,原因是对外工作交流增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数9.06万元比上年21.07万元减少12.01万元，下降22%，原因是公车改革后，车辆减少，费用减少；公务接待费支出决算数15.96万元比上年21.12万元减少5.16万元，下降24 %，原因主要是严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算33.55万元中，因公出国（境）费8.53万元，占25%；公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，占27%；公务接待费支出15.96万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.53万元。全年使用财政拨款安排本办出国（境）6次，累计12人。开支内容包括：境外业务交流及考察8.53万元，主要用于赴港澳台工作交流费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出9.06万元，2016年我办公务用车保有量为1辆，主要用于公务应急、陪同台胞台商下乡调研考察等。

3.公务接待费支出15.96万元，主要用于与台胞台商交流工作等方面的接待。2016年，在国内对台胞台商接待91次，接待人数共996人。主要包括台湾来访客人、国内台胞台商来湛考察投资、文化交流、本市台胞台商之间日常友好往来交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出11.23万元，比上年3.61万元增加7.62万元，增长211%。主要原因是增加了在职人员公务交通费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本办政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本年度我单位没有绩效管理项目.

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中共湛江市委台湾工作办公室2016年部门决算表

附件：2.市委台办2016年部门决算公开表格