2015年湛江市人民政府驻广州办事处部门决算

2015年湛江市人民政府驻广州办事处部门决算

目       录

第一部分   湛江市人民政府驻广州办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市人民政府驻广州办事处2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市人民政府驻广州办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市人民政府驻广州办事处概况

（一）部门主要职责

湛江市人民政府驻广州办事处是湛江市人民政府在广州的窗口单位，主要职责：负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源，人文景点、合作项目、名优产品；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；联络省穗政府有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事机构和商界。协调、指导、管理市各部门、各单位派驻广州办事机构和市驻穗企业。承担服务接待和协助处理群众越级上访工作。监督属下国有资产经营管理。承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市人民政府驻广州办事处2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括部门本级和下属1个预算单位湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心。本部门内设3个职能科：一科（综合科），二科（政务接待科），三科（信访维稳科）。

本部门内设机构、人员构成情况：

本部门总编制数16名。其中：机关公务员编制9名，工勤编制7名。2015年财政供养人数35人。其中：在职14人（其中：雇佣人员3人），离退休21人（其中：离休人员2人）。

　  下属的事务保障中心事业总编制18人，目前实有在职人员20人，退休人员21人，劳务工14人。

第二部分   湛江市人民政府驻广州办事处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市人民政府驻广州办事处2015年度总收入1411.09万元，其中本年收入 1411.09万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1411.09万元，比上年决算数增加424.84万元，增长43.07%。主要原因：一是在职人员工资津贴正常上升和离退休人员退休金正常上升，二是按照财政局预算安排核销往年项目开支和加大招商引资力度积极争取湛江籍企业家回家乡投资，三是偿还湛江大厦债务和偿还职工安置补偿款，维修更换湛江大厦物业的设备设施（已经使用25年）。

2．上级补助收入0万元，比上年保持一致。

3．事业收入0万元，比上年保持一致。

4．经营收入0万元，比上年保持一致。

5．其他收入0万元，比上年保持一致。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民政府驻广州办事处2015年度总支出1411.09万元，其中本年支出 1411.09万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1411.09万元，主要用于基本支出333.7万元，占总支出的23.65%，其中：工资福利支出145.75万元，对个人和家庭的补助169.12万元，商品和服务支出18.82万元；项目支出决算1077.39万元，占总支出的76.35%，主要支出项目有车辆运行保养维修费用55.54万元，政务接待费用197.25万元，国有资产增值保值、事业单位补贴522.1万元，信访维稳、招商引资、信息、债务等302.5万元；比上年决算数增加33.56万元，增长2.38%，主要原因是：在职人员工资津贴正常上升，离退休人员退休金正常上升，按照财政局预算安排核销往年项目开支，加大招商引资力度积极争取湛江籍企业家回家乡投资，偿还湛江大厦债务和偿还职工安置补偿款，维修更换湛江大厦物业的设备设施（已经使用25年）。

2.教育（类）支出0万元，与上年保持一致。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府驻广州办事处2015年度财政拨款收入合计1411.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1411.09万元，比年初预算数增加200.33万元，增长16.54%；主要原因是：在职人员工资津贴正常上升，离退休人员退休金正常上升，按照财政局预算安排核销往年项目开支，加大招商引资力度积极争取湛江籍企业家回家乡投资，偿还湛江大厦债务和偿还职工安置补偿款，维修更换湛江大厦物业的设备设施（已经使用25年）。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府驻广州办事处2015年度财政拨款支出合计1411.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1411.09万元，比年初预算数增加200.33万元，增长16.54%；主要原因是：在职人员工资津贴正常上升，离退休人员退休金正常上升，按照财政局预算安排核销往年项目开支，加大招商引资力度积极争取湛江籍企业家回家乡投资，偿还湛江大厦债务和偿还职工安置补偿款，维修更换湛江大厦物业的设备设施（已经使用25年）。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1411.09万元，主要用于一般公共服务支出1232.35万元（其中：行政运行154.96万元，招商引资20万元，其他商贸事务支出1057.39万元）、社会保障和就业支出152.77万元、医疗卫生与计划生育支出9.61万元、住房保障支出16.36万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民政府驻广州办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.79万元，完成预算230.72万元的109.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.54万元，完成预算54.72万元的101.5%；公务接待费支出决算为197.25万元，完成预算176万元的112.07%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，今年市委、市政府在广州的公务活动及用车车辆运行多，车辆陈旧耗油大，广州停车费较高。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年的224.97万元增加27.82万元，增长12.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年的43.72万元增加11.82万元，增长27.03%；公务接待费支出决算比上年181.25增加16万元，增长8.82%。因公出国（境）费支出减少0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出增长主要原因是2015年政务活动多，汽车出车率高，汽车残旧高耗油及维修费高等影响。公务接待费支出增长的主要原因是2015年度招商引资工作任务加重，市委、市政府在广州等珠三角一带重大项目及拜访活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.54万元，占21.97 %；公务接待费支出197.25万元，占78.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出55.54万元，2015年机关及下属1个单位公务用车保有量为7 辆，主要全部用于市委、市政府及湛江有关部门在广州的公务活动用车的车辆运行及维护费用。

3.公务接待费支出197.25万元，主要用于市委、市政府及湛江有关部门在广州的公务活动的费用。2015年，机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 1020批次，接待人数共2500人次。主要包括市委、市政府带队拜访省住建厅、省财政厅、省水利厅、省机场管理集团、省交通厅、广晟集团等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出18.82万元，比上年12万元增加6.82万元，增长56.83%。主要原因是：工作增多引起办公费增加及引起差旅费增多等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总价值2499.68万元。主要实物资产数据情况为：房屋建筑物价值2273万元，一般公务用车编制5辆，价值174.45万元，全部安排为市委、市政府在广州公务活动的公务用车。其他办公设备52.23万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   2015年本部门无重点项目预算和开支。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市人民政府驻广州办事处2016年部门决算表

附件：2015年广州办决算公开