2018年湛江市人大办公室部门预算

2018年湛江市人大办公室部门预算

目 录

第一部分 2018年 湛江市人大办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018年湛江市人大办公室部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分 2018年湛江市人大办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

坚持精简、统一、效能的原则，突出参与政务、管理政务、搞好服务、理顺职能、发挥整体功能。保证各项法律法规和人大及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持市人大的选举，指导县（市、区）以下各级人大的选举。召集市人大会议；补选上一级人大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本市的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，并受理人民群众对上诉机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人大会及其常委会和市政府的不适当的决议、决定和命令；依照法律规定的权限决定市级国家机关工作人员的任免；行使市人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为湛江市人大办公室本级预算。（2017年预算编制范围是汇总预算，由湛江市机关事务管理局汇总以下单位中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室以及下属单位湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园、湛江市机关后勤事务中心共9个单位。而2018年中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室4个单位的预算分别单独批复）

2.本部门内设机构、人员构成情况：市人大设1个处级综合办公机构：市人大常委会办公室；8个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环资工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会；1个联络处：东海岛经济开发试验区联络处。

2018年财政供养人数131人。其中：在职人员64人，离退休人员67人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算3217.13万元，比上年增加325.48万元，增长11.26%，主要原因是根据工作需要，增加立法经费。

三、支出预算说明

支出预算3217.13万元，比上年增加325.48万元，增长11.26%，主要原因是根据工作需要，增加立法经费。

四、"三公"经费说明

三公经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局预算说明。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排224.17万元，比上年增加6.68万元，增长3.07%，主要原因是人员增加，日常经费增加。其中：办公费88.2万元，邮电费22.82万元，其他交通费62.15万元、公务用车运行经费51万元等。

（二）政府采购安排情况

政府采购安排情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有占有使用车辆情况，共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆等，2018年预计购置/报废0辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。