2018年湛江市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算
目 录
第一部分 2018年湛江市人民政府国有资产管理委员 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年湛江市人民政府国有资产管理委员部门预算表
第一部分 2018年湛江市人民政府国有资产管理委员部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责：市国资委为市政府特设机构，根据市政府授权，依法履行出资人职责，维护国有资产出资人权益，对监督企业国有资产的保值增值进行监督管理，负责企业国有资产的统计分析，起草拟定企业国有资产管理的地方规范性文件，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善法人治理结构，向市属国有企业委派财务总监和监事会成员，拟订企业负责人考核指标，并对企业负责人进行考核、奖罚，收缴企业国有资本收益。内设科室4个。
（二）机构设置
1.本部门预算为委一级预算单位。
2.本部门内设机构、人员构成情况：单位财政全额供给总人数40人，其中：全额供给在职40人（其中：行政25人、参公工勤2人、雇佣后勤2人、事业管理11人），全额供给退休6人（其中：退休干部5人 、退休工勤1人）。二、收入预算说明
2018年本部门收入预算47803.59万元，比上年增加45816.45万元，增长2306%，主要原因是增加市属企业政策性项目支出。其中：一般公共预算拨款收入17,467.59万元，比上年增加15480.45万元，增长779%，基金预算拨款30,036万元, 比上年增加30036万元，增长100%；国有资本拨款300万元。比上年增加300万元，增长100%。
三、支出预算说明
支出预算47803.59万元，比上年增加45816.45万元，增长2306%，主要原因是市属企业政策性项目支出。其中：基本支出：632.78万元，比上年增加37.13万元，增长6%，主要增加人员经费。项目支出：47170.81万元，比上年增加45779.32万元，增长3289%。主要原因是增加市属企业政策性项目支出。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排7.64万元，比上年减少0.5万元，下降6.5%。其中：公务接待费5万元，比上年减少10%；公务用车运行费2.64万元，与上年持平。我委严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，经费预算支出不得超过上年规模。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排60.91万元，比上年增加1.49万元，增长2.5%，主要原因是业务需要增加。其中：办公费7.61万元，印刷费0.5万元，委托业务费5.6万元，差旅费4万元，会议费5万元，业务接待费5万元，培训费3.5万元，办公用房水电费3.3万元，公务用车运行维护费2.2万元等。
（二） 政府采购安排情况
根据2018年工作安排，安排政府采购支出27.85万元，其中，政府采购货物支出27.85万元。
（三） 国有资产占有使用情况
2018年本部门按编制保留公务用车一台。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款16834.81万元，政府性基金当年拨款30036 万元。项目包含：城市污水处理公司运营经费13900万元，湛江港费用包10431万元，公交公司亏损补贴9605万元，市直国资系统困难企业退休人员基本医疗保险及医保个人账户等费用7336万元，解决九大行政公司遗留问题资金2079万元，老人乘车优惠补贴1050万元等。
（五）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
2018年2月8日
第二部分 2018年湛江市人民政府国有资产管理委员部门预算表
一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 2018年政府性基金预算支出表
六、 2018年部门收支总表
七、 2018年部门收入表
八、 2018年部门支出表
附件：部门预算(2018年）