2016年湛江市残疾人联合会部门决算

2016年湛江市残疾人联合会部门决算

目       录

第一部分   湛江市残疾人联合会基本情况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分   湛江市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市残疾人联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湛江市残疾人联合会基本情况

（一）部门主要职责

湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府领导，业务上接受上级残疾人联合会指导。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

市残联1989年9月成立，本单位属参照公务员管理事业单位，有三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。 单位现有人员编制14人（含工勤人员2人），领导职数4名，科级职数5名。现有人员14人，其中：理事长1人、副理事长3人、副调研员1人，正副科级5人，副主任科员2人，工勤人员2人。 湛江市残疾人康复中心核定财政补助一类编制人数20 人；湛江市残疾人就业服务中心核定财政补助一类编制人数8人; 残疾人辅助器具服务中心，成立于2013年， 2016年5月开始运行，核定财政核补编制人数3人。

第二部分   湛江市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市残疾人联合会2016年度本年总收入1972.11万元,其中本年财政拨款收入1972.11万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1972.11万元，比上年决算数增加217.02万元，增长12.37%。主要原因：2015年12月湛江市残疾人联合会承办广东省第七届残疾人运动会,比赛运动器械、裁判员、运动员等酒店食宿支出在本年度结算。

2.上级补助收入0万元，比上年决算数减少0万元。

3.事业收入0万元，比上年决算数增加0万元。

4.经营收入0万元，比上年决算数增加0万元。

5.其他收入0万元，比上年决算数减少655.68万元，主要原因：2015年湛江市残疾人联合会承办广东省第七届残疾人运动会。

（二） 年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会2016年度总支出1616.35万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）1592.60万元，比上年决算数减少580.05万元，下降26.70%，主要原因：：2015年12月湛江市残疾人联合会承办广东省第七届残疾人运动会,比赛运动器械、裁判员、运动员等酒店食宿支出在本年度结算；

2.医疗卫生与计划生育（类）4.06万元，比上年决算增加0.45万元，增长12.47%，主要原因为用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助费用增加；

3.住房保障支出（类）19.69万元，比上年决算数增加2.44万元，增长14.14%，主要原因为用于住房保障支出费用增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市残疾人联合会2016年度财政拨款收入合计1972.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1972.11万元，比年初预算数减少2455.65万元，下降55.46 %，主要原因：2016年残保金预算申请批复时间滞后。 

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会2016年度财政拨款支出合计1616.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1616.35万元，比年初预算数减少2811.41万元，下降63.50 %；主要原因： 2016年残保金预算申请批复时间滞后。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）50.88万元；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）1541.72万元，主要用于残疾人体育、康复、就业和扶贫等支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）3.87万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）0.19万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革（款）19.69万元，主要用于住房改革支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成预算12.57万元的55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.15万元，完成预算10万元的61.5%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算2.57万元的31.91%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年下降4.69万元，下降40.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算下降4.82万元，下降43.94 %；公务接待费支出决算增加0.13万元，增加15.85 %。公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是“认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；公务接待费支出增加的主要原因接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占88.24%；公务接待费支出0.82万元，占11.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出6.15万元，2016年机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于开展残疾人康复、就业、扶贫、体育等服务工作。

3.公务接待费支出0.82万元，主要用于上级单位交流工作等方面的接待。2016年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数近80人次。主要包括接待省有关单位调研基础设施等工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出59.73万元，比上年增加12.7万元，增长27%。主要原因是：单位办公设备维修维护费、专用材料费支出、差旅费等支出增加。其中：办公费9.06万元、手续费0.01万元、邮电费3.21万元、差旅费5.82万元、维修维护费3.68万元、会议费0.39万元、培训费0.58万元、公务接待0.82万元、专用材料费3.7万元、劳务费1.32万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费7.54万元、其他商品和服务支出12.78万元、资本性支出办公设备购置2.23万元。

（二）政府采购支出情况说明

 2016年本部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，湛江市残疾人联合会本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是联系残疾人康复、就业、扶贫、体育等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门2016年度无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市残疾人联合会2016年部门决算表

附件：市残联2016年决算报表（修改版）