2018年度湛江市法制局预算公开
目 录
第一部分2018 年湛江市法制局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市法制局部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市法制局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
法制局内设五个科室：办公室、行政执法督察科（挂市人民政府行政执法督察办公室牌子、挂市人民政府依法行政领导小组办公室牌子）、行政复议应诉科和法规科、政府法律事务科。
法制局主要职能是：1、贯彻执行国家、省有关政府法制工作的方针、政策；拟订全市依法行政工作的中、长期规划、组织实施年度依法行政工作计划、协调、指导本级政府所属工作部门和下级政府的依法行政工作，开展依法行政的宣传教育。2、拟订年度政府规范性文件制订计划，经批准后组织实施。起草或组织起草、审核、修改由本市负责起草的地方性法规、规章草案和政府规范性文件草案。3、依法核准本市各级行政执法机关的行政执法职权和依据，对需要设立的行政执法队伍进行审核并按规定上报审批。组织对全市行政执法人员的法律知识培训和执法业务培训，办理《行政执法证》的审核、下发和监督管理工作。4、承担市人民政府督察队的日常工作，负责办理行政执法监督中的具体工作；组织实施依法应由市人民政府直接实施或者决定实施的行政处罚。5、承办市人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查；负责市人民政府规范性文件的解释工作，组织清理、修订市人民政府规范性文件。办理各县（市、区）人民政府和市人民政府各工作部门作出的重大行政处罚决定和制定的规范性文件的备案审查工作。6、承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理市人民政府行政应诉事务；对市政府所属工作部门和下级人民政府开展行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作进行检查、指导和监督。7、开展政府法制工作、政府法制理论研究和交流，开展对外法制业务交流。8、承办市人民政府和省政府法制办公室交办的事项。
(二)人员构成情况
法制局编制数28名。其中：行政编制25名，工勤编制3名。现有财政供养在职人员28人，离退休人员9人。
(三)主要工作任务
2018年湛江市法制局的主要工作任务是认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻实施国务院《纲要》和《广东省法治政府建设实施纲要》为主线，着眼于法治政府建设的新任务新要求新目标，为我市基本实现建设法治政府的目标而不懈努力。1.进一步加强和改进政府立法工作；2.进一步做好规范性文件审查、清理、备案和评估工作；3.进一步加强行政督察工作；4.进一步做好法律顾问工作；5.进一步加强行政复议工作。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入为615.76万元，比上年预算数增加2.33万元，增长0.38%，其中：一般公共预算拨款615.76万元。增长原因主要是按照调资政策增加了人员经费支出。
三、支出预算说明
2018年支出预算615.76万元。支出按照部门经济分类划分：1基本支出480.76万元，占总支出的78.08%,比上年预算数增加1.33万元，增长0.28%，其中：工资福利支出354.3万元；对个人和家庭的补助支出65.43万元；一般商品和服务支出61.03万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出354.3万元，机关商品和服务支出196.03万元，对个人和家庭补助65.43万元； 2、项目支出135万元,占总支出的21.92%,比上年预算数增加1万元，增长0.75%。增长原因主要是按照调资政策增加了人员经费支出。
四、"三公"经费说明
2018年湛江市法制局“三公”经费公共财政预算安排金额为4.39万元，其中：公务用车运行维护费支出2.64万元，主要用于一般公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务用车购置0万元；公务接待费支出1.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费用0万元。
本年预算“三公”经费支出与上年相比，因公出国（境）费用没有变化，保持为0；公务接待费和公务用车运行维护费，均与上年持平，没有增减的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约有关要求，正常“三公经费”支出基本趋于平稳。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算61.03万元，包括办公费18.56万元、印刷费0.5万元、邮电费6.72万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费1.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.1万元、电费2万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他商品和服务支出0.4万元、手续费0.1万元、租赁费1.5万元、培训费0.5万元、劳务费3.5万元、工会经费3万元、其他交通费用17.51万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
（五）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第二部分2018年湛江市法制局部门预算表
| 附件2： | | | | | |
| 2018年财政拨款收支总表 |
| 部门名称：湛江市法制局 | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 2018年
预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 615.76 | 一、本年支出 | 615.76 | 615.76 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 615.76 | 一般公共服务支出 | 499.13 | 499.13 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 78.61 | 78.61 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生支出 | 7.86 | 7.86 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 农林水支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 615.76 | 支出总计 | 615.76 | 615.76 | |
| 附件3 | | | |
| 2018年一般公共预算支出表 |
| 部门名称：湛江市法制局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 615.76 | 480.76 | 135.00 |
| 【10401】湛江市法制局本级 | 615.76 | 480.76 | 135.00 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 78.61 | 78.61 | |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 78.61 | 78.61 | |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 78.61 | 78.61 | |
| 【201】一般公共服务支出 | 499.13 | 364.13 | 135.00 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 499.13 | 364.13 | 135.00 |
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 364.13 | 364.13 | |
| 【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 135.00 | | 135.00 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 7.86 | 7.86 | |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 【2101101】行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 【221】住房保障支出 | 30.16 | 30.16 | |
| 【22102】住房改革支出 | 30.16 | 30.16 | |
| 【2210201】住房公积金 | 30.16 | 30.16 | |
| 附件4 | |
| 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
| 部门名称：湛江市法制局 | 单位：万元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 480.76 |
| 【10401】湛江市法制局本级 | 480.76 |
| 【301】工资福利支出 | 354.30 |
| 【30101】基本工资 | 92.72 |
| 【30102】津贴补贴 | 119.61 |
| 【30103】奖金 | 39.35 |
| 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 |
| 【30111】公务员医疗补助缴费 | 2.11 |
| 【30113】住房公积金 | 30.16 |
| 【30199】其他工资福利支出 | 64.60 |
| 【302】商品和服务支出 | 61.03 |
| 【30201】办公费 | 15.00 |
| 【30202】印刷费 | 0.50 |
| 【30204】手续费 | 0.10 |
| 【30205】水费 | 0.10 |
| 【30206】电费 | 2.00 |
| 【30207】邮电费 | 6.72 |
| 【30211】差旅费 | 1.50 |
| 【30212】因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 【30213】维修(护)费 | 1.50 |
| 【30214】租赁费 | 1.50 |
| 【30215】会议费 | 1.00 |
| 【30216】培训费 | 0.50 |
| 【30217】公务接待费 | 2.00 |
| 【30226】劳务费 | 3.50 |
| 【30228】工会经费 | 3.00 |
| 【30231】公务用车运行维护费 | 2.20 |
| 【30239】其他交通费用 | 17.51 |
| 【30299】其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 【303】对个人和家庭的补助 | 65.43 |
| 【30302】退休费 | 65.14 |
| 【30309】奖励金 | 0.29 |
| 附件5 | | |
| 2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） |
| 部门名称：湛江市法制局 | | 单位：万元 |
| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| | 合计 | 480.76 |
| 10401 | 湛江市法制局本级 | 480.76 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 354.30 |
| 50101 | 工资奖金津贴补贴 | 251.68 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7.86 |
| 50103 | 住房公积金 | 30.16 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 64.60 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 61.03 |
| 50201 | 办公经费 | 47.93 |
| 50202 | 会议费 | 1.00 |
| 50203 | 培训费 | 0.50 |
| 50205 | 委托业务费 | 3.50 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.20 |
| 50209 | 维修(护)费 | 1.50 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 65.43 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.29 |
| 50905 | 离退休费 | 65.14 |
| 附件6 | |
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门名称：湛江市法制局 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 4.39 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.75 |
| 3、公务用车费 | 2.64 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.64 |
| （2）公务用车购置 | |
| 附件7 | | | |
| 2018年政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：湛江市法制局 | | | 单位:万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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