湛江市发展和改革局2018年预算基本情况说明

湛江市发展和改革局

2018年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市发展和改革局（湛机编﹝2014﹞13号）设17个部门，其中：办公室、综合部规划科、经济体制改革科、投资科、农村经济科、产业协调科、交通科、能源科、社会发展科、经贸科、国民经济动员办公室、重点科、价格综合调控科、资源环境价格管理科、收费科、公用公益价格管理科、人事科。

职能：贯彻执行国家、省、有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规发展和优化重大经济结构的目标，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期、年度计划；统筹协调经济社会发展，负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡；研究分析财政、金融方面的情况，参与财政、土地金融体制改革，提出发展战略和政策；推动经济结构战略调整和升级；承担规划重大建设项目和生产力布局；研究能源开发和利用；组织编制国民经济动员规划；提出年度价格总水平调控，承担行政事业性收费管理，监管市场商品和服务价格;承办市政府和省发展和改革委交办的其他事项等。

（二）人员构成情况

1、市发展和改革局机关行政编制70人。其中：局长1名、副局长4名、纪检组长1名、正科级领导17人，副科级领导15名、非领导职务21名，后勤服务人员11名；

2、直属单位行政编7名、事业编13名。其中：分局长1名、副分局长3名，非领导职务名16名，后勤服务人员3名；

3、下属单位3个，参公事业编20名。其中：成本调查队参公事业编5个、后勤服务人员1名，价格监测中心参公事业编5名，价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名。

（三）主要工作任务

一是全力促进固定资产投资保持稳定增长，确保完成10%的增长目标。积极拓宽投融资渠道，健全完善PPP模式投融资机制，鼓励更多社会资本参与基础设施和公用事业建设；二是加快推进184项重大项目建设，确保完成年度投资424亿元。分批次召开项目推介会、项目签约会，强化重点项目谋划储备；三是积极实施机场迁建、铁路建设、公路建设、港航建设“四大会战”，争取交通基础设施建设完成投资206亿元。推进湛江机场迁建工程全面动工建设，高标准建设湛江国际机场，打造区域性国际枢纽空港。确保湛江西客站及综合交通枢纽、湛徐高速公路徐闻港支线、西城快线等项目顺利建成，加快汕湛高速公路吴川支线、玉湛高速公路湛江段、调顺跨海大桥等项目的建设进度，力争合湛铁路湛江段、茂湛铁路电气化改造、广湛客专、湛海高铁、东海岛铁路东海岛港区支线和宝满港区支线等项目年内动工建设。促进湛江大道、海川大道、廉湛快线、东海岛港区航道工程等PPP项目入库并尽快实施建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算5,910.24万元。其中：一般公共预算收入2,910.24万元，基金预算拨款3,000.00万元。

说明：2018年度收入总预算5,910.24万元，上年度收入总预算2,845.74万元，同比增加2，738.91万元，增长108%万元。增加原因,主要是项目预算经费：一是增加3000万元，用于落实市第十四届人民代表大会第四次会议精神，全面实施机场迁建、全面实施铁路建设、全面实施公路建设、全面实施港口建设等现代化交通大会战，加快构建快速立体交通网络体系的建设经费； 二是增加50万元，用于是社会信用体系建设经费。

三、支出预算说明

2018年支出预算5,910.24万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1,708.72万元，机关商品和服务支出254.86万元，对个人和家庭的补助支出656.66万元，其他支出3，290.00万元；按部门经济分类划分：机关工资福利支出1,708.72万元，机关商品和服务支出254.86万元，对个人和家庭的补助支出656.66万元，项目支出3,290.00元。

支出说明：2018年度支出总预算5,910.24万元，上年度实际支出5，408.41万元，同比增加501.83万元，增长10%。

 四、“三公”经费说明

2018年度支出预算37.98万元，上年度支出预算37.6万元，同比增加0.38万元，增长1%。其中：

1、因公出国（境）经费：2018年度支出预算2.5万元，上年度支出预算0.00万元，同比增加2.5万元，增长100%；

2、公务接待费：2018年度支出预算15.48万元，上年度支出预算12.6万元，同比增加2.88万元，增长23%；

3、公务用车运行维修费：2018年度支出预算20万元，上年度支出预算25万元，同比减少加5万元，增长-20%；

4、公务用车购置费：2018年度支出预算0.00万元，上年度支出预算0.00万元，同比减少加0.00万元，增长0%元。

五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费安排情况说明。机关运行经费一般公共预算254.86万元，包括：办公费2.3万元、邮电费48.63万元、

差旅费3.5万元、水费3万元、电费25万元、物业管理费10万元、维修（护）费10万元、会议费22.5万元、培训费万8.52元、公务接待费15.48万元、劳务费12.3万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费77.63万元、其他商品和服务支出5万元。

   （二）政府采购预算说明。政府采购预算1118万元，包括：

    1、通用设备采购预算40万元。

A、办公设备采购预算22万元；

B、办公消耗品采购预算18万元；

    2、服务类478万元。

A、软件开法服务280万元；

B、技术运行服务18万元；

C、电信服务20万元；

D、会议和展览服务160万元。

    3、专业技术服务类600万元。主要是推进市立体交通网络体系项目，需向社会采购服务：

    A、工程咨询管理服务费70万元；

B、工程监理费30万元；

C、其他工程咨询管理服务费500万。

    （三） 国有资产占用说明

截止2017年12月31日，所属各预算单位共有车辆（一般公务用车）6台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值50万以上专用设备 0台（套）。

2018部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值50万以上专用设备0台（套)。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

 2018年财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算收入2,910.24万元，政府性基金当年拨款3,000.00万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：是指财政拨付在编在职人员、离退休人员、在编后勤雇佣人员工资福利，保证机关正常运行的工作经费；

2、项目支出：是指财政拨款给市直部门承办实施的市重大项目，如，加快构建快速立体交通网络体系建设的项目经费。