湛江市政协办公室
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市政协办公室设7个专委会、9个科。
市政协办公室主要职能是：为政协领导班子政治协商、民主监督、参政议政提供服务。
（二）人员构成情况
市政协办公室总编制数46名。
市政协办公室财政供养人数92人。其中：在职人员45人，离退休人员47人。
二、收入预算说明
市政协办公室2018年收入预算2069.25万元，其中：预算安排拨款2069.25万元。收入往年是合并在市机关事务管理局统一反映。 2018年预算增加原因：1、工资福利调增；2、减少换届选举经费。
三、支出预算说明
市政协办公室2018年支出预算2069.25万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出859.66万元，机关商品和服务支出780.45万元，对个人和家庭补助429.14万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出1464.25万元，其中：工资福利支出859.66万元；一般商品和服务支出175.45万元；对个人和家庭的补助支出429.14万元。2、项目支出605万元。
四、“三公”经费情况说明
“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费175.45万元，其中公车运行经费51万元、其他交通费44.71万元、邮电费16.74万元、办公费及其他费用63万元。
六、政府采购安排情况说明
政府采购安排情况说明统一反映在湛江市机关事务管理局。
七、国有资产占有情况说明
截至目前，市政协办实际拥有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆。
八、预算绩效情况说明
市政协办2018年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。
九、专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。
“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
表1：2018年财政拨款收支总表
表2：2018年一般公共预算支出表
表3：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
表4：2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
表5：2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表6：2018年政府性基金预算支出表
（由于政府性基金预算为0，故该表为空表）
表7：2018年部门收支总表
表8：2018年部门收入表
表9：2018年部门支出表
附件：政协办2018年预算公开