目录
第一部分2018 年中共湛江市委政法委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年中共湛江市委政法委员会部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分 2018年中共湛江市委政法委员会
部门预算基本情况说明
根据《中华人民共和国预算法》及市财政局湛财预〔2018〕7号文件要求，现将我委2018年部门预算及“三公”经费信息公开如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据湛机编〔2016〕5号文（密件）规定，我委内设14个职能科（处、室），因机构设置属于内部事项，不适宜对外公开。
部门职能：
1.贯彻执行党的理论和路线、方针、政策。
2.组织推进全市社会治安综合治理工作。
3.指导、协调全市维护社会稳定工作。
4.牵头组织有关社会工作政策的研究制定和组织部署专项性维稳工作。
5.组织、指导和协调全市反邪教工作和打击非法宗教活动。
6.统筹全面依法治市工作。
7.牵头组织推进全市司法体制改革。
8.研究和指导全市政法队伍建设。
9.统筹指导全市政法宣传工作。
10.承办省委政法委和市委交办的其他事项。
（二）人员构成情况
根据湛机编〔2016〕5号文（密件）规定，人员构成情况属于内部事项，不适宜对外公开。
（三）主要工作任务
2018年全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中央政法工作会议、省委政法工作会议精神，深入推进平安湛江、法治湛江、政法队伍和政法工作智能化建设，为我市改革发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，确保全市政法工作沿着正确方向砥砺前行。二是切实增强政治警觉性和政治鉴别力，坚决维护国家政治安全。三是以加强和创新社会治理为引领，建设更高水平的平安湛江。四是以全面深化司法体制改革为引领，推动建设更高水平的法治湛江。五是以深化“智慧政法”和基层基础建设为引领，提高政法工作现代化水平。六是以新时代党的建设总要求为引领，努力打造一支既政治过硬又本领高强的政法队伍。
二、收入预算说明
湛江市委政法委2018年收入预算1885.86万元。其中：一般预算经费安排拨款1885.86万元。与2017年收入预算1620.99万元比增加了264.87万元，增幅16.34%。原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多，而这部分费用在2017年的年初预算中未纳入财政安排。
三、支出预算说明
湛江市委政法委2018年一般公共预算支出1885.86万元。与2017年一般公共预算支出1620.99万元比增加了264.87万元，增幅16.34%，原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多，而这部分费用在2017年的年初预算中未纳入财政安排。
（一） 一般公共预算基本支出1481.86万元。
按部门经济分类划分：工资福利支出1030.41万元；对个人和家庭的补助支出269.5万元；一般商品和服务支出181.95万元。
按政府经济分类划分：机关工资福利支出1030.41万元；对个人和家庭的补助支出269.5万元；机关商品和服务支出181.95万元。
（二）一般公共预算项目支出404万元。
（三）增减变化情况如下：
1.一般公共预算基本支出1481.86万元，占总支出的78.58%，与上年1178.99万元比增加了302.87万元，增加25.69%，原因主要是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多等。
2.一般公共预算项目支出404万元，占总支出的21.42%，与上年442万元比减少了38万元，减少8.6%，原因是根据市财政局《关于编制2018年市直部门预算的通知》(湛财预〔2017〕89号)和市政府工作会议纪要113号文要求，我委对项目支出经费压减了5%以上。
四、“三公”经费说明（包括增减变化情况说明）
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市政法委员会财政拨款“三公”经费预算支出合计24.84万元，比2017年的22.2万元增加2.64万元，同比增加11.89%。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费预算支出0%，与上年一致无增减，主要原因是我委2018年没有安排因公出国的计划。
2.公务用车购置及运行维护费15.84万元（2018年我委没有公务用车购置），占“三公”经费预算支出63.77%，与2017年支出13.2万元比增加了2.64万元。原因：一是2017年我委与市社工委、市依法治市办机构整合后，增加一台公务用车，而这台车的运行费用在2017年时未纳入我委财政预算中。二是我委公务用车运行保有量6辆（2018年我委没有公务用车购置），与2017年比无增减。
3.公务接待费9万元，占“三公”经费预算支出36.23%，与2017年预算支出9万元比一致，无增减变化。主要原因是我委将继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年湛江市委政法委机关运行经费一般公共预算181.95万元，具体包括：办公费30万元、印刷费20万元、邮电费17万元、差旅费60万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费10万元、办公用房水费0.3万元、电费0.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出14.15万元。与2017年机关运行经费一般公共预算123.34万元比，增加了58.61万元，增长47.52% 。增长原因是市委政法委与市社工委、市依法治市办机构整合后，人员增多，通信费、交通补贴增加。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算77万元，包括通用设备采购预算20万元;图书、档案采购预算2万元;办公用具采购预算5万元;办公消耗用品采购预算5万元;其他货物采购预算5万元;装修工程采购预算20万元;服务类采购预算20万元，其中信息技术服务5万元、维修和保养服务5万元、商务服务5万元、其他服务5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值0
万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年政法委无此类型项目。
（五）专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金；
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：是指在基本预算支出以外完成各种专项工作任务所发生的支出；
机关运行经费：是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务招待费、公务用车运行维护费及其他费用等。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分2018年中共湛江市委政法委员会
部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2018年
预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性
基金预算 |
一、本年收入 | 1,885.86 | 一、本年支出 | 1,885.86 | 1,885.86 | |
（一）一般公共预算拨款 | 1,885.86 | 一般公共服务支出 | 1,452.81 | 1,452.81 | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | |
| | 国防支出 | | | |
| | 公共安全支出 | | | |
| | 教育支出 | | | |
| | 科学技术支出 | | | |
| | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 322.93 | 322.93 | |
| | 社会保险基金支出 | | | |
| | 医疗卫生支出 | 22.97 | 22.97 | |
| | 节能环保支出 | | | |
| | 城乡社区支出 | | | |
二、上年结转 | | 农林水支出 | | | |
（一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | | | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | |
| | 金融支出 | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | |
| | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | 住房保障支出 | 87.15 | 87.15 | |
| | 粮油物资储备支出 | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 预备费 | | | |
| | 其他支出 | | | |
| | 转移性支出 | | | |
| | 债务还本支出 | | | |
| | 债务付息支出 | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | |
| | 二、结转下年 | | | |
收入总计 | 1,885.86 | 支出总计 | 1,885.86 | 1,885.86 | |
二、2018年一般公共预算支出表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,885.86 | 1,481.86 | 404.00 |
【16601】中共湛江市委政法委员会本级 | 1,885.86 | 1,481.86 | 404.00 |
【208】社会保障和就业支出 | 322.93 | 322.93 | |
【20805】行政事业单位离退休 | 322.93 | 322.93 | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 322.93 | 322.93 | |
【201】一般公共服务支出 | 1,452.81 | 1,048.81 | 404.00 |
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,452.81 | 1,048.81 | 404.00 |
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1,048.81 | 1,048.81 | |
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 185.00 | | 185.00 |
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.00 | | 219.00 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 22.97 | 22.97 | |
【21011】行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | |
【2101101】行政单位医疗 | 22.14 | 22.14 | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.83 | 0.83 | |
【221】住房保障支出 | 87.15 | 87.15 | |
【22102】住房改革支出 | 87.15 | 87.15 | |
【2210201】住房公积金 | 87.15 | 87.15 | |
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 1,481.86 |
【16601】中共湛江市委政法委员会本级 | 1,481.86 |
【301】工资福利支出 | 1,030.41 |
【30101】基本工资 | 253.97 |
【30102】津贴补贴 | 361.03 |
【30103】奖金 | 113.88 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50 |
【30111】公务员医疗补助缴费 | 6.47 |
【30113】住房公积金 | 87.15 |
【30199】其他工资福利支出 | 191.41 |
【302】商品和服务支出 | 181.95 |
【30201】办公费 | 108.00 |
【30207】邮电费 | 15.44 |
【30231】公务用车运行维护费 | 13.20 |
【30239】其他交通费用 | 45.31 |
【303】对个人和家庭的补助 | 269.50 |
【30301】离休费 | 9.56 |
【30302】退休费 | 258.59 |
【30309】奖励金 | 1.35 |
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 |
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 1,481.86 |
16601 | 中共湛江市委政法委员会本级 | 1,481.86 |
501 | 机关工资福利支出 | 1,030.41 |
50101 | 工资奖金津贴补贴 | 728.88 |
50102 | 社会保障缴费 | 22.97 |
50103 | 住房公积金 | 87.15 |
50199 | 其他工资福利支出 | 191.41 |
502 | 机关商品和服务支出 | 181.95 |
50201 | 办公经费 | 168.75 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 13.20 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 269.50 |
50901 | 社会福利和救助 | 1.35 |
50905 | 离退休费 | 268.15 |
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 24.84 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 9.00 |
3、公务用车费 | 15.84 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.84 |
（2）公务用车购置 | |
六、2018年政府性基金预算支出表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
七、2018年部门收支总表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
项目 | 2018年
预算 | 项目（部门经济分类） | 2018年
预算 | 项目（政府经济分类） | 2018年
预算 | 项目 | 2018年
预算 |
一、一般预算经费安排拨款 | 1,885.86 | 一、基本支出 | 1,481.86 | 一、机关工资福利支出 | 1,030.41 | 一、一般公共服务支出 | 1,452.81 |
二、基金预算拨款 | | 工资福利支出 | 1,030.41 | 二、机关商品和服务支出 | 585.95 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款 | | 一般商品和服务支出 | 181.95 | 三、机关资本性支出（一） | | 三、国防支出 | |
四、财政专户拨款 | | 对个人和家庭的补助支出 | 269.50 | 四、机关资本性支出（二） | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | | 五、教育支出 | |
六、事业单位经营收入 | | 二、项目支出 | 404.00 | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、科学技术支出 | |
七、其他收入 | | 行政事业类项目支出 | | 七、对企业补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 基本建设类项目支出 | | 八、对企业资本性支出 | | 八、社会保障和就业支出 | 322.93 |
| | 其他类项目支出 | | 九、对个人和家庭补助 | 269.50 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、医疗卫生支出 | 22.97 |
| | 三、事业单位经营支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | | 十二、债务还本支出 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | 十三、转移性支出 | | 十三、农林水支出 | |
| | | | 十四、预备费及预留 | | 十四、交通运输支出 | |
| | | | 十五、其他支出 | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | | | | 十七、金融支出 | |
| | | | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | | | | 二十、住房保障支出 | 87.15 |
| | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | | | | 二十三、预备费 | |
| | | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 1,885.86 | 本年支出合计 | 1,885.86 | 本年支出合计 | 1,885.86 | 本年支出合计 | 1,885.86 |
八、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | | | |
九、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | | | | |
十、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | | | | |
十一、上年结转、结余 | | | | | | | |
| | | | | | | |
收入总计 | 1,885.86 | 支出总计 | 1,885.86 | 支出总计 | 1,885.86 | 支出总计 | 1,885.86 |
八、2018年部门收入表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 |
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 1,885.86 | 1,885.86 | | | | | | |
【16601】中共湛江市委政法委员会本级 | 1,885.86 | 1,885.86 | | | | | | |
【201】一般公共服务支出 | 1,452.81 | 1,452.81 | | | | | | |
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,452.81 | 1,452.81 | | | | | | |
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1,048.81 | 1,048.81 | | | | | | |
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 185.00 | 185.00 | | | | | | |
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.00 | 219.00 | | | | | | |
【208】社会保障和就业支出 | 322.93 | 322.93 | | | | | | |
【20805】行政事业单位离退休 | 322.93 | 322.93 | | | | | | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 322.93 | 322.93 | | | | | | |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 22.97 | 22.97 | | | | | | |
【21011】行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | | | | | | |
【2101101】行政单位医疗 | 22.14 | 22.14 | | | | | | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
【221】住房保障支出 | 87.15 | 87.15 | | | | | | |
【22102】住房改革支出 | 87.15 | 87.15 | | | | | | |
【2210201】住房公积金 | 87.15 | 87.15 | | | | | | |
九、2018年部门支出表 |
部门名称：中共湛江市委政法委员会 | | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1,885.86 | 1,481.86 | 404.00 | | | |
【16601】中共湛江市委政法委员会本级 | 1,885.86 | 1,481.86 | 404.00 | | | |
【201】一般公共服务支出 | 1,452.81 | 1,048.81 | 404.00 | | | |
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,452.81 | 1,048.81 | 404.00 | | | |
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1,048.81 | 1,048.81 | | | | |
【2013105】专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 185.00 | | 185.00 | | | |
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.00 | | 219.00 | | | |
【208】社会保障和就业支出 | 322.93 | 322.93 | | | | |
【20805】行政事业单位离退休 | 322.93 | 322.93 | | | | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 322.93 | 322.93 | | | | |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 22.97 | 22.97 | | | | |
【21011】行政事业单位医疗 | 22.97 | 22.97 | | | | |
【2101101】行政单位医疗 | 22.14 | 22.14 | | | | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.83 | 0.83 | | | | |
【221】住房保障支出 | 87.15 | 87.15 | | | | |
【22102】住房改革支出 | 87.15 | 87.15 | | | | |
【2210201】住房公积金 | 87.15 | 87.15 | | | | |
附件：政法委2018年部门预算公开表格