湛江市交通局2018年预算公开

2018 年度湛江市交通运输局

预 算 公 开

目 录

第一部分2018 年湛江市交通运输局（含局属单位）部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018 年湛江市交通运输局（含局属单位）部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

湛江市交通运输局2018年部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

根据湛机编[2010]5号文核定市交通运输局内设12个职能科（室）：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、港航管理科、安全技术科、财务审计科、人事科、市交通战备办公室、执法监督科、审批科；局属参公管理事业单位8个：湛江市交通运输局水运管理处、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心、湛江市交通运输局地方公路管理总站、湛江市交通工程质量监督站、湛江市交通局交通违章处理中心、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市交通局霞山道路运输管理总站；局属事业单位7个：湛江港引航站、湛江市港口环保监测站、湛江市港口航道建设管理中心、湛江市海滨码头管理所、湛江市汽车摩托车维修行业管理办公室、湛江市交通局货运管理中心、湛江市交通局招待所。

2、部门职能

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（2）负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。

（4）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（5）承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省重点交通工程建设。

（6）负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

（7）制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（8）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

（9）负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

（10）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本局人员编制78名，其中机关行政编制64名，机关后勤人员事业编制14名。截至2017年10月，局机关总人数为159名，包括行政人员66名，其中行政在职60人，机关后勤工人4人，离岗退养2人；离退休69名；雇佣制人员10名；临时工人14名。局属各单位在职人员295名，离退休人员124名。（非统发离退休人员52人，其中：赤坎站9人，霞山站31人，执法局1人，水运处11人）。

（三）主要工作任务

实施市政府“十三五”规划建设，管理任务；综合运输体系的管理协调工作，承担道路、水路运输市场监管责任；政府拨款的公路建设资金的监督和管理等，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

二、收入预算说明

2018年湛江市交通运输局（含局属单位）预算收入8179.87万元，其中：一般预算经费拨款6855.27万元，基金预算拨款1324.6万元。

  2018年预算收入8179.87万元，比2017年的9216.7万元，减少1036.83万元、下降11.25%。变化的因素为：2018年社会保障和就业支出较2017年增加50.11万元，2018年社会保险基金支出较2017年减少6.72万元，2018年医疗卫生支出较2017年减少11.99万元，2018年交通运输支出较2017年减少919.01万元，2018年住房保障支出较2017年减少149.22万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算（含局属单位）8179.87万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出4427.91万元，机关商品和服务支出1289.11万元，对事业单位经常性补助149.54万元，对个人和家庭补助988.71万元，其他支出1324.6万元；按照部门经济分类划分：工资福利支出4539.71万元，对个人和家庭的补助支出988.65万元，商品和服务支出779.91万元；行政事业类项目支出1871.6万元。 

2018年支出预算8179.87万元，比2017年的9216.7万元，减少1036.83万元、下降11.25%。变化的因素为：2018年社会保障和就业支出较2017年增加50.11万元，2018年社会保险基金支出较2017年减少6.72万元，2018年医疗卫生支出较2017年减少11.99万元，2018年交通运输支出较2017年减少919.01万元，2018年住房保障支出较2017年减少149.22万元。

四、“三公”经费增减变化原因等说明

2018年“三公”经费预算安排83.11万元，比上年预算安排77.68万元增加5.43万元（含局属单位），其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费用18.64万元，比上年预算9.21万元增加9.43万元；公务用车运行维护费64.47万元，比上年预算68.47万元减少4万元。“三公”经费出现增减变动的主要原因是：2017年预算削减幅度过大，2018年预算批复进行调整。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    湛江市交通运输系统2018年机关运行经费安排情况：办公费184.11万元，印刷费6.1万元，手续费1.79万元，水费10万元，电费59.62万元，邮电费83.37万元，差旅费32.2万元，维修（护）费27.7万元，租赁费33万元，会议费14.6万元，培训费12.8万元，公务接待费22.42万元，委托业务费0.5万元，劳务费22.72万元，公务用车运行维护费38.8万元，其他交通费169.96万元，其他商品和服务支出60.22万元，合计779.91万元。

    （二） 政府采购安排情况说明

政府采购预算199.85万元，均为通用设备采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017 年12月31日，所属各预算单位共有车辆76辆，其中，一般公务用车37辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

    2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款1324.6万元。

（五）专业名词解释

（一）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）财政拨款：财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

                                  湛江市交通运输局

                                   2018年2月5日