湛江市体育局2015年部门决算分析
一、 本部门本单位的基本情况
湛江市体育局是湛江市政府直属行政单位，负责组织开展体育竞赛和各种体育活动。2015年末单位（包括非独立核算的下属单位湛江市社会体育与竞赛管理中心）单位在职25人，离岗退养1人，离休1人，退休24人。
本单位经费由市财政全额核拨，我单位收入支出严格按照财政资金用途使用，专款专用。2015年，我市成功举办省运会。作为体育职能部门，我局在省运会工作中充分发挥了主力军作用，圆满完成了由我局牵头负责的竞赛组织、备战参赛、群众体育、相关场馆建设（维修）及所有比赛场馆的体育工艺指导、验收等工作，协助各部门完成了后勤保障、开闭幕式、贵宾接待、新闻宣传等各个环节的工作，确保了省运会取得圆满成功。我局被评为“突出贡献单位”，12人被评为“突出贡献个人”，53人被评为“先进个人”。一是圆满完成了竞技体育组20个大项387个小项和学校体育组8个大项134个小项的竞赛组织任务，培养了一批竞赛组织管理人才。二是顺利实现参赛目标。培养选拔了655名最优秀的运动员参加20项竞技体育组比赛，收获了34金、31银、45铜，破二项省运纪录，以2680分的团体总分排名第五，顺利实现“保五”的目标任务，取得二十年来我市参加省运会最好成绩。三是掀起全民健身新高潮。为了宣传推广省运会，我们制定了详细的全民健身活动组织计划，几乎每月都组织5场以上的全民健身活动，不断掀起全民健身活动新高潮。四是按时按质完成了由我局牵头负责的皮划艇（赛艇）基地建设，以及体育中心、跳水运动学校、海滨游泳场的维修改造任务。五是做好了全部32个比赛场馆的体育工艺指导、验收工作，使各场馆达到比赛标准，安全、顺利完成比赛任务。
以承办省运会为契机，推动群众体育蓬勃发展。一是开展丰富多彩群众体育活动。组织了健步走、健身舞、自行车骑行、醒狮争霸赛等100多场次以省运会为主题的群众性体育活动，为省运会营造了浓厚的氛围，进一步提高了群众全民健身意识。同时带动了社会体育组织等社会力量参与到全民健身活动组织中来，推动了群众体育社会办。二是大力加强公共体育场地设施建设。通过承办省运会，新建和升级改造体育场馆32个（其中新建、14个、升级改造18个），公共体育场馆实现跨越式发展。此外，完成了1个省试点社区体育公园建设、8个市级社区体育公园建设和17个全民健身园；2011-2015年期间，完成了98个乡镇农民体育健身工程建设，全市覆盖率达100%。三是积极推动全市体育场馆向社会免费、低收费开放。目前我市公共体育场馆基本实现了免费低收费开放，在全民健身日、“南粤幸福活动周”等节假日期间实行全面免费开放；积极推动部分具备条件的学校体育场馆免费开放，进一步满足了群众体育健身需求。四是进一步完善群众体育组织。全市建有89个体育健身站点、9个国民体质监测点、53个社会体育指导员服务站以及318个健身气功活动站（点）；成立了市级社会体育指导员协会1个，县（市、区）级社会体育指导员协会10个，单项体育协会34个，基本上形成了“横向到边、纵向到底”的群众体育组织网络。四是进一步提升公共体育服务水平。本年度举办了二级社会体育指导员培训班7班次，共培训了800多人，各县（区）共培训三级社会体育指导员1500人。各级社会体育指导员组织机构健全、管理运作规范，积极深入社区为群众提供健身指导服务；积极开展国民体质测定工作。本年度完成了对1700人的体质测试工作，圆满完成省体育局下达的测试任务；组织湛江市健身气功代表队参加广东省健身气功站点联赛的总决赛，取得团体二等奖的好成绩。
以承办省运会为契机，推动竞技体育水平进一步提升。一是世界大赛成绩喜人。在2015年游泳世锦赛上，何超勇夺男子单人三米板金牌，完成了对其兄何冲的完美接棒；在2015年蹼泳世界杯总决赛上，湛江小将黎嘉雯收获女子50米双蹼冠军。二是通过备战省运会，进一步加强了市体校、县（市、区）体校和传统项目学校三级人才培养体系建设，进一步理顺了青少年体育人才的培养体制机制，提高了青少年体育管理水平。三是通过备战省运会，进一步优化了项目布局，强化了跳水、帆船帆板、柔道、足球、田径等传统优势项目发展，其中跳水项目在本届省运会中收获6金位列第一，帆船帆板团体总分第一、金牌第二，柔道团体总分第二，男子足球甲组、女子篮球乙组均获得第三名的历史最好成绩，田径团体总分第四，其他大部分参赛项目均比去年省锦标赛有了较大进步。四是进一步加强青少年体育组织建设。本年度我市新英才青少年体育俱乐部、浩然青少年体育俱乐部成功申报省级青少年体育俱乐部。目前，我市共有18家青少年体育俱乐部（国家级、省级各9家），积极促进了青少年体育活动的开展。五是积极推进校园足球发展。在成功举办前两届的基础上，联合市教育局举办了湛江市第三届校园足球联赛，本届比赛分初中组和高中组2个组别，各有12支队伍参加。本年度还举办了一届由中国足协主办的D级足球教练员培训班，进一步加强足球教练员队伍建设。
以承办省运会为契机，进一步促进体育产业发展。一是体育彩票销售再创新高。通过扩大宣传、增机扩点、加强管理等措施，我市体育彩票业稳步发展。全年体育彩票销售额达2.89亿元，同比增长6.12%。二是体育场馆运营效益提升。市体育中心、赤坎游泳场、海滨游泳场等体育场馆在保障比赛、省运会备战训练、对公众开放的基本功能的基础上，采取灵活有效的措施，进行多元化经营，使场馆资源得到充分利用，综合运营效益得到不断提高，实现体育场馆的保值增值。
践行“三严三实”，锤炼优良作风。按照上级统一部署，扎实开展“三严三实”专题教育。按活动要求，制定了方案，组织了集体学习、到廉政教育基地实地参观学习，领导班子人人上党课，研讨座谈深入透彻，专题民主生活会扎实有效。通过开展“三严三实”专题教育，党员干部深刻了解“三严三实”的重要意义、思想内涵以及不严不实的严重危害性，进一步提升了党性修养，转变了工作作风。经过省运会工作的实践检验，进一步锤炼了真抓实干、务实高效、敢于担当的优良作风，圆满完成了各项工作任务。此外，老干、工青妇、计划生育、政务公开、建议提案答复、地方志等各项工作均顺利完成。
二、本部门本单位财务状况分析
（一）收入支出结构分析。
本单位总收入为3905.89万元。其中公共预算财政拨款收入2571.04万元,占总收入的65.82%；政府性基金收入1283.31万元,占总收入的32.86%;其他收入51.54万元,占总收入的1.32%。
（二）收入支出与预算对比分析
2015年实际收入支出：用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）1282.88万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）0.44万元；行政运行（2070301）282.96万元；一般行政管理事务（2070302）12.12万元；体育竞赛（2070305）420.1万元；体育训练（2070306）1409.35万元;体育场馆（2070307）0.22万元；群众体育（2070308）96.99万元；其他体育支出（2070399）192.52万元；行政单位离退休（2080501）165.06万元；死亡抚恤（2080801）1.01万元；行政单位医疗(2100501)5.39万元;事业单位医疗（2100502）0.83万元；公务员医疗补助(2100503)2.4万元;计划生育家庭奖励（2100705）0.01万元；住房公积金（2210201）30.89万元；购房补贴(2210203)2.64万元。
2015年预算数：文化体育与传媒支出1525.40万元；社会保障和就业支出166.08万元；医疗卫生与计划生育支出8.72万元；住房保障支出33.60万元；其他支出1157.04万元。
（三）收入支出与以前年度对比分析
2015年总支出是2014年的174.29%，其中按支出功能分类：文化体育与传媒支出是上年的126.64%，社会保障与就业是上年的111.74%,医疗卫生支出是上年的109.77%,住房保障支出是上年的107.17%;其他支出是上年的208.57%；按支出经济分类：工资福利支出是上年的145.20%，商品和服务支出是上年的112.28%，对个人和家庭的补助支出是上年的196.58%,对企事业单位的补贴是上年的276.82%，其他支出是上年的56.98%，其他资本性支出是上年的132.70%。
三、“三公”经费支出说明
（一）、本年与上年均无因公出国（境）费开支；
（二）、本年与上年均无公务用车购置费开支，2015年末，我局共有公务车6辆（包括我局下属非独立核算单位湛江市社会体育与竞赛管理中心的公务车一辆）。
（三）、2015年我局公务用车运行维护费总计为16.15万元，其中属于财政拨款支出的为15.56万元，上年同期财政拨款支出的公务用车运行维护费为18.81万元，财政拨款支出数本期比上年同期下降了17.28%；
（四）、2015年我局公务接待费为3.42万元，其中属于财政拨款支出的为3.20万元，而上年同期财政拨款支出的公务接待费为4.36万元，财政拨款支出的本期数比上年同期数下降了26.61%，本期公务接待费主要为省局工作人员来湛调研省运会筹备情况及体育场馆建设情况，省田径中心教练来湛选材，省重竞技中心、足球中心调研青少年体育工作开展情况等的支出，全年共接待20批次，320人次。
四、机关运行经费支出说明
2015年我局的机关运行经费支出39.09万元，比2014年增加7.56万元，增长了23.98%。主要原因是2015年我市承办了广东省第十四届省运会，由于工作量及工作人员的增加，导致办公电话费及网络、办公用品等增加。
五、政府采购支出说明
2015年我局政府采购支出总额100.97万元，其中：政府采购货物支出98.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，我局共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我局无主要的民生项目和重点支出的绩效评价。
特此说明
附件：2015年批复决算