湛江市档案局（馆）2018年部门预算公开

湛江市档案局（馆）2018年部门预算基本

情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

湛江市档案局内设：办公室、监督指导科、馆务编研科、技术声像科。

湛江市档案局主要职能是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理；对县（市、区）档案馆和各专业档案馆及市直机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务；开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为；组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及学术交流活动；组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作，负责档案专业技术职务评审有关工作；集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；负责收集、整理、保管、利用本市的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料；负责市直及有关单位档案资料的接收、征集工作；对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理，负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作；负责档案史料的研究、汇编、编纂出版工作，开发档案信息资源，开展现行文件阅览，为社会各方面提供服务；参与湛江市有关重大活动，拍摄、收集声像资料存档工作；承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。

（二）人员构成情况

市档案局总编制数21名。其中依照公务员管理核拨事业编制20名，事业工勤编制1名。

市档案局2018年财政供养人数39名。其中：在职22名，离退休17名。

二、收入预算说明

2018年收入总预算985.55万元，其中：一般公共预算安排拨款685.55万元，基金预算拨款300万元。2017年收入总预算726.17万元，一般公共预算安排拨款726.17万元，基金预算拨款0万元。

2018年收入总预算比2017年增加259.38万元，其中主要是2018年增加了基金预算拨款300万元。一般公共预算安排2018年比2017年减少了40.62万元，主要是因为2018年专项预算比2017年减少了。

三、支出预算说明

2018年支出预算985.55万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出331.44万元，机关商品和服务支出183.71万元，机关资本性支出330万元，对个人和家庭补助132.4万元，其他支出8万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出预算512.55万元，其中：工资福利支出331.44万元，对个人和家庭的补助支出132.4万元，商品和服务支出48.71万元。2、项目支出预算473万元。

2017年总支出预算726.17万元，2018年总支出预算985.55万元。2018年总支出预算比2017年增加259.38万元，主要是项目支出增加了政府性基金预算拨款300万元。

四、"三公"经费说明

    2018年我局“三公”经费总预算5.2万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费3万元，公车运行维护费2.2万元，公务用车购置0元。

    2017年我局“三公”经费总预算5.2万元，2018年相比2017年“三公”经费预算不增不减。

    五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算685.55万元，包括办公费7    万元、印刷费1万元、邮电费4.94万元、差旅费4万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费5万元、办公用房水费    2万元、电费40万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出8.5万元。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算5万元，包括通用设备采购预算5万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术

服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1万元以上通用设备3台（套），单位价值1万元以上专用设备7台（套）。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆。

（四）重点项目绩效目标

暂无。

（五）名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。