2018年度湛江市经济和信息化局预算公开
目录
第一部分2018 年湛江市经济和信息化局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市经济和信息化局部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市经济和信息化局内设11个职能科室。
湛江市经济和信息化局的主要职能是：
1、贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。
2、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。
3、监测分析工业、相关生产服务业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。
4、执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改选、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域固定资产投资项目审批、上报工作；提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。
5、指导工业、信化领域的技术改造、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。
6、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。
8、拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。
9、负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。
10、统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。
11、负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。
12、协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。
13、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
14、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料诉推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。
15、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；负责民爆物品流通环节的安全生产监督管理。
16、指导协调工业、信息化领域的对外合作与交流，协商烟草工业生产和专营管理。
(二)人员构成情况
市经济和信息化局是全额财政拨款的行政单位，设13个内设机构，下属单位为无线电管理办公室（行政单位）、无线电管理监测站（事业单位）、湛江市节能监察中心（事业单位）、广东省湛江南药试验场（正科级二类事业单位），挂靠单位为原副食品办（原果菜办）。
1、局机关编制75名，其中：行政编制64名，后勤服务编制11名；实有在职人数75，退休人员64人，离休人员3人。
2、市无线电管理办公室编制7名，其中：事业编制6名，后勤服务人员1名；现在职7人，含后勤服务人员1人，退休人员2人。
3、市无线电管理监测站编制15名，现在职7人，财政供养7人。
4、湛江市节能监察中心编制12名，现有在职人员12人，退休人员6人。财政供养人员为现有在职人员12人及退休人员6人。
5、广东省湛江南药试验场定编人数15人，实际在编在职人员10人，在编退休人员2人，编外退休9人。经费由财政补助二类拨付。
（三）主要工作任务
1、贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。
2、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。
3、监测分析工业、相关生产服务业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。
4、执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改选、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域固定资产投资项目审批、上报工作；提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。
5、指导工业、信化领域的技术改造、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。
6、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。
8、拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。
9、负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。
10、统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。
11、负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。
12、协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。
13、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
14、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料诉推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。
15、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；负责民爆物品流通环节的安全生产监督管理。
16、指导协调工业、信息化领域的对外合作与交流，协商烟草工业生产和专营管理。
二、收入预算说明
2018年收入预算7233.03万元。其中：1.人员经费拨款收入2199.83万元。2.项目预算经费拨款收入 5033.2万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算7233.03万元。基本支出2199.83万元，其中：工资福利支出1422.09万元；对个人和家庭补助541.39万元；商品和服务支出236.35万元。2.项目预算经费支出5033.2万元。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费支出预算总金额76.30万元，其中因公出国（境）费用4.50元、公务用车购置费0元、公车运行维护费62.40万元、公务接待费9.40万元。具体情况如下：
1.2018年本部门因公出国（境）费支出预算数4.50元，占“三公”经费支出5.90%，组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个，本单位全年因公出国(境)累计2次。
2.2018年本部门公务用车购置及运行维护费支出预算数62.40万元，占“三公”经费支出81.78%，其中，公务用车运行维护费支出62.40万元，公务用车购置支出0万元。比2017年预算数增加32.40万元，增幅为 51.92%，增加的原因主要是技改及招商引资工作量增多，加大了公务运行维护费费开支。
3.2018年本部门公务接待费支出预算数9.40万元，占“三公”经费支出12.32%，计划接待50批次，250人次。比2017年预算数减少0.7万元，增幅为7.45%。减少主要原因是严格执行中央八项规定和本部门的财务管理规定，压缩不必要的开支，加强内部控制管理。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算188.07万元，其中：办公费9万元；印刷费8万元；咨询费3万元；手续费2万元；水费8万元；电费8万元；邮电费21.23万元；差旅费6万元；因公出国（境）费用6万元；会议费2万元；公务接待费7万元；劳务费5万元；委托业务费3.20万元；公务车运行维护费11万元；其他交通费46.64万元；税金及附加费2万元；其他商品服务支出40万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算300万元，包括通用设备采购预算10万元;图书、档案采购预算 0 万元;办公用具采购预算 10万元;办公消耗用品采购预算 0 万元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 20 万元;服务类采购预算 260 万元，其中信息技术服务 50 万元、维修和保养服务 10 万元、商务服务 0 万元、其他服务 200 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 10台（套），单位价值 100万元以上专用设备 8台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值
50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 407.2 万元，政府性基金当年拨款 4626 万元。其中预算100万元以上的项目有：
1. 中小企业发展专项资金1000万元。项目预计年限为1年，预算绩效目标：推出符合实际需求的扶持政策，促进我市中小企业发展，争取中小企业上缴税收增长率为10%。
2．促企业上规模专项经费500万元。项目预计年限为1年，预算绩效目标：年度新上规模企业实现经营收入50亿元。
3. 统一电子政务外网750万元。项目预计年限为5年，预算绩效目标：实现省、市县政务外网互联互通，把我市政单位互联互通率提升至90%以上每年为财政节省资金3000万以上。
4. 电子政务中心机房、政务云平台建设1000万元。项目预计年限为1年，预算绩效目标：2018年完成政务云机房服务租赁，首期规划50个机柜，4GB网络出口，扩展电子政务云二期，满足教育、人社、医疗卫生等行业的软件系统部署需求。
(五)专业名词解释
1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2.机关运行经费是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
附件：2018年湛江市经济和信息化局部门预算公开