湛江市人民政府驻广州办事处
2018年预算基本情况说明
一、基本情况
（一）机构设置、职能及主要工作
市政府驻广州办事处是市政府派驻广州的办事机构。部门预算单位包括湛江市人民政府驻广州办事处（正处级）及辖下湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心（公益二类正科级）。湛江市人民政府驻广州办事处内设3个职能科：一科（综合科），二科（政务接待科），三科（信访维稳科）。
湛江市人民政府驻广州办事处主要职能是：
收集整理政务经济等重要信息资料，宣传湛江以及有关联络服务工作，政务服务工作。确保湛江大厦物业保值增值，负责管理和维护。
统筹协调市有关单位驻广州信访维稳工作，协助市有关部门及各县（市、区）处置群众到省上访工作，收集我市群众到省上访信息并及时反馈有关部门，承担市信访局、市信访维稳协调领导小组及办公室交办的其他事项。
承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
湛江市人民政府驻广州办事处总编制数16名。其中：机关公务员编制9名，工勤编制7名。2018年财政供养人数38人。其中：在职15人（其中：雇佣人员3人），离退休23人（其中：离休人员2人）。
辖下的湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心事业总编制18人，目前实有在职人员28人，退休人员21人，劳务工14人。
二、收入预算说明
湛江市人民政府驻广州办事处2018年收入预算1226.19万元，比上年增加4.58万元，比上年增加0.3%，人员工资正常增加。其中：一般预算经费安排拨款1226.19万元，比上年增加4.58万元，比上年增加0.3%，人员工资正常增加。
三、支出预算说明
湛江市人民政府驻广州办事处2018年支出预算1226.19万元，比上年增加4.58万元，比上年增加0.3%，人员工资正常增加。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出813.73万元，机关商品和服务支出222.51万元，对个人和家庭补助189.95万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出430.47万元，其中：工资福利支出206.01万元；一般商品和服务支出34.51万元；对个人和家庭的补助支出189.95万元；2、项目支出759.72万元，其中行政事业类项目支出759.72万元。
四、“三公”经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年我办财政拨款“三公”经费预算支出合计128万元，与上年持平，同比减少0%。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费13.2万元，占10.3%，比上年减少0万元，我办在省会政务服务较多，车辆运行频繁，坚决履行节约，争取与上年持平；公务接待费114.8万元，占89.7%，比上年减少0万元；我办严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，争取与上年持平。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费一般公共预算34.51万元：包括办公费0.8万元，咨询费 1.6万元，邮电费3.6 万元，差旅费2.8 万元，公务接待3.2万元，公务用车运行维护费2.9万元，日常维修费0.6 万元，劳务费1.2 万元，福利费 2.1万元，其他交通费7.8 万元，其他商品和服务支出7.91万元。
（二）国有资产占用情况：我办至2017年12月31日有2499.68万元。其中房屋建筑物价值2273万元，一般公务用车编制5辆，价值174.45万元，其他办公设备52.23万元。
（三）政府采购预算：我办2018年无政府采购预算。
（四）重点项目预算绩效设置情况：我办2018年无重点项目预算。
六、名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
附件：2018年广州办预算公开