2018年度中共湛江市委政策研究室部门预算

2018年度中共湛江市委政策研究室部门预算

目录

第一部分2018 年中共湛江市委政策研究室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分2018 年中共湛江市委政策研究室部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分2018年中共湛江市委政策研究室

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

1、市委政策研究室主要职责如下：（1）贯彻落实市委的工作部署，组织对有关政策问题，进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。（2）负责或组织有关部门起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话等。（3）组织协同县（市、区）和市直有关单位开展重点课题的调研活动。（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。（6）承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。（7）收集、整理国内外政治、经济、科教等方面的信息资料，为政策研究提供信息服务，为有关领导提供决策信息参考。

2、2014年10月新设立中共湛江市委全面深化改革领导小组办公室，与市委政研室“一个机构、两块牌子”。市委改革办主要职责是：（1）承担向中央、省全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作。（2）组织开展全面深化改革重点问题的政策研究。（3）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市、区）以上和各有关部门深化改革有关决定和重要改革方案的备案，研究评估后向市领导小组提出建议。（4）收集汇总有关改革问题的信息资料。（5）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（6）负责市领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。（7）协调提出市中长期改革规划建议。（8）汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；向市领导小组提交年度改革进展和评估报告；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。（9）负责推进全市深化改革工作部署的组织实施，负责对各领域改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动，督促各地各部门落实各项重大改革措施，对各地改革工作情况和成效进行跟踪和检查评估。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：市委政策研究室内设3个科，秘书科、调研一科、调研二科。市委改革办设立4个科，其中新设综合科和协调科，其他两个科依托市委政研室调研一科、调研二科设置。行政编制25名(工勤2名)。2018年财政供养34人，其中：在职25人，退休9人。

二、收入预算说明

市委政策研究室2018年收入预算559.95万元。其中：一般公共预算经费安排拨款559.95万元，基金预算拨款0万元。比上年增加10.23万元，增长1.86%。主要原因是在职人数增加，开支增加。

三、支出预算说明

支出预算559.95万元，比上年增加10.23万元，增长1.86%，主要原因是在职人数增加，开支增加。

四、"三公"经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年本部门“三公”经费预算安排7.92万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费5.28万元，占66.67%，金额与上年持平。公务接待费2.64万元，占33.33%，金额与上年持平。“三公”经费与上年持平的原因是严格控制“三公”经费开支，确保不增长。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排53.66万元，比上年增加7.42万元，增长16.05%，主要原因是在职人数增加，开支增加。其中：办公费安排12.68万元，邮电费5.48万元，差旅费16万元，会议费1万元，福利费0元，日常维修费5万元，专用材料及一般设备购置费5万元，办公用房水电费1.5万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费4.4万元，其他商品和服务支出2.6万元。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算6万元，包括通用设备采购预算5万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算1万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算 0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

    2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，我单位2018年无专项项目（超100万元）的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标管理目标设置。

(五)专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。