2018年中共湛江市直属机关工作委员会
预 算 公 开
目录
第一部分2018 年市直属机关工关预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年市直属机关工委预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
中共湛江市直属机关工作委员会
2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
中共湛江市直属机关工作委员会简称市直机关工委，是市委领导市直机关党的工作派出机构，属行政机关单位，内设6个科室，分别是：办公室、组织科、宣传科、企工科、团工委、工会工委。下设市委临时机构1个：市直关工委。
（二）人员构成情况
市直机关工委核定行政编制23人，工勤人员编制4人。2018年财政供养人数38人，其中在职人员25人，离退休人员13人。
（三）主要职能
市直机关工委主要职能有：1.贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。2.分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。3.指导市直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，指导党员教育管理和党员干部的培训工作。4.指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。5.指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。6.审批市直机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。7.领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议处级党员干部违法问题；审批科级党员干部违纪的处分决定。8.领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。9.依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。10.承办市委交办的其他事项。
二、收入预算说明
市直机关工委2018年收入预算622.78万元，全由财政拨款收入。比2017年预算678万元减少了55.22万元，主要原因是人员调出和项目的减少。
三、支出预算说明
市直机关工委2018年支出预算622.78万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出362.77万元，机关商品和服务支出147.86万元，对个人和家庭补助112.15万元。按部门经济分类划分：工资福利支出362.87万元，对个人和家庭补助支出112.05万元，一般商品和服务支出63.86万元，专项支出84万元。比2017年预算678万元减少了55.22万元，主要原因是人员调出和项目的减少。
四、“三公经费”说明
市直机关工委2018年继续严格执行中央八项规定，严控公务用车及公务接待等费用支出。“三公”经费预算支出合计4.64万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置及运行维护费为2.64万元，公务接待费为2万元，预接待25批次，约75人。与去年持平。
五、其他需要说明情况
（一）机关运行经费情况说明
市直机关工委2018年一般公共预算63.86万元，其中：办公费36.8万元，邮电费5.6万元，公务用车运行维护费4.60万元，其他交通费用16.86万元。
（二）政府采购预算说明
市直机关工委2018年政府采购预算总额4万元。主要用于通用设备购置。其中：购置平反电脑7台（单价为0.52万元，总值为3.64万元，空调1台（单价为0.36万元，总值为0.36万元）
（三）国有资产占有使用情况
市直机关工委2017年12月31日止国有总资产为154.44万元，其中流动资产为5.08万元，固定资产为149.36万元。其中固定资产包括：实有公务用车1辆（原有3辆，其中2辆已申请报废），电脑、打印机、空调及办公用家具一批。
2018年我委安排购置通用设备一批。其中：平反电脑7台（单价为0.52万元，总值为3.64万元，空调1台（单价为0.36万元，总值为0.36万元）
（四）专业名词解释
“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
机关运行经费支出口径与部门预算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
附件：2018预算