湛江市广播电视台2018年部门预算基本情况说明
目录
第一部分2018 年湛江市广播电视台部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分2018 年湛江市广播电视台部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
九、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
一、 部门基本情况
（一）主要职责
1.湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传，发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由湛江人民广播电台（建于1961年）和湛江市电视台（建于1983年）组成，于2004年4月挂牌成立。
2.贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
1.本部门预算为湛江市广播电视台本级预算。
2.本部门内设机构：办公室、总编室、人事科、财务科、技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视播出部、电视发射台、微波站。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数289名，市广播电视台2018年财政供养人数为461人。其中：在职249人，离退休212人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算6800.57万元，比上年增加1692.86万元，增长33.14%，主要原因是根据市政府常务会议纪要［2017］11号文件调增人员经费。
三、支出预算说明
支出预算6800.57万元，比上年增加1692.86万元，增长33.14%，主要原因是根据市政府常务会议纪要［2017］11号文件调增人员经费开支。
四、“三公”经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排90万元，比上年减少70万元，下降43.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，促使“三公”经费下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费60万元，比上年减少40万元，下降40%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车购置及运行费开支，促使公务用车购置及运行费下降；公务接待费30万元，比上年减少30万元，下降50%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费开支，促使公务接待费下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排1146.61万元，比上年减少了452.24万元,下降28.29%，主要原因是减少开支。其中办公费7.95万元、咨询费1.5万元、手续费0.5万元、水费20万元、电费100万元、邮电费33.9万元、物业管理费15万元、差旅费22万元、维修（护）费50万元、会议费1万元、公务接待费30万元、专用材料费5万元、专用燃料费1.5万元、劳务费235万元、委托业务费15万元、公务用车运行维护费34.8万元、其他交通费用14.68万元、税金及附加费用50万元、其他商品和服务支出508.78万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排2062.67万元，其中：通用设备采购预算1735.67万元；图书、档案采购预算0万元；办公用具采购预算0万元；办公消耗用品采购预算0万元；其他货物采购预算0万元；装修工程采购预算0万元；服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务308万元、商务服务0万元；其他服务19万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总额27628.04万元，分布构成情况为：房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具用具及装具等，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物20287.89万元，通用设备5535.86万元，专用设备1696.15万元，家具用具及装具等108.14万元。资产变动情况为：2017年将广电中心已使用未结算的暂估金额为19722.63万元的在建工程转入固定资产。
占有使用车辆17辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
（五）专业名词解释
1.“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
2.机关运行经费指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3. 其他商品和服务支出包含我台节目、活动及广告制作费，业务员组稿费等。
附件：2018年预算公开资料