2018年中共湛江市委老干部局部门预算公开

2018 年度中共湛江市委老干部局预算公开

目录

第一部分2018 年中共湛江市委老干部局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018 年中共湛江市委老干部局部门预算"三公"经费说明

第三部分2018 年中共湛江市委老干部局部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

第一部分2018年中共湛江市委老干部局

部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

    根据《中共湛江市委、湛江市人民政府关于印发＜湛江市市级党政机构改革方案＞和＜湛江市人员编制精简方案＞的通知》（湛发［2001］15号）、《湛江市市级党政机构改革方案实施意见》（湛发［2001］16号），市委老干部局并入市委组织部，为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科（湛江市关心下一代工作委员会办公室）。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。

(二)人员构成情况

    我局内设4个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心、霞山改制企业离休干部管理服务中心、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学。我局行政编制25名，行政工勤编制4名，财政全额供给人员26人（其中全额供给行政编制人员23人，行政工勤人员3人）；下属单位共有事业编制49名（其中，依照公务员法管理事业编制49名），财政全额供给43人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员32人，全额供给依照公务员法管理工勤人员11人）。全额供给离休人员2人，全额供给退休人员33人，退休合同制工人3人。

(三)主要工作任务

2018年，我们将始终把更好地为老同志服务作为工作的出发点和落脚点，继续以“加强‘两项建设’、落实‘两项待遇’、建设‘两大阵地’、稳定‘两支队伍’”为重点，不断提高管理水平、工作水平，在围绕中心、服务大局中推动老干部工作科学发展，让党委放心，让广大老干部安心、舒心、暖心。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。采取有效措施，加大对医药费的监督管理力度。切实抓好《关于提高离休干部护理费标准的通知》（湛组通〔2014〕13号）、《关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知》（湛组通〔2015〕33号）精神的贯彻落实工作。落实建国初期脱产参加革命工作享受供给制待遇(简称50630)的退休干部待遇,进一步建立健全离退休干部特困帮扶机制。按照“建好、管好、用好”的原则，加强全市老干部学习活动场所建设。严格项目管理，加强老干部大学、活动中心基础设施建设。不断规范服务、管理、运行机制，丰富学习活动和方式，努力提高老干部大学、老干部活动中心的工作水平和服务能力。

    二、收入预算说明

2018年预算收入2761.5万元，2017年预算收入8660.2万元，2018年预算收入比2017年预算收入减少68%,主要原因是项目收入减少,今年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：预算经费安排拨款2761.5万元。

三、支出预算说明

2018年预算支出2761.5万元，2017年预算支出8660.2万元，2018年预算支出比2017预算支出增加68%,主要原因是人员工资支出和项目支出增加,进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算。其中：预算经费安排拨款2761.5万元。

四、"三公"经费说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年中共湛江市委老干部局财政拨款“三公”经费预算支出合计55万元，2017年财政拨款“三公”经费预算支出合计70.10万元，比上年减少15.10万元,减少21.5 %,减少原因是接待任务减少和厉行节约。其中：因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费50万元，占90.9 %，与上年持平；公务接待费预算支出5万元，占9.1 %，2017年公务接待费预算支出19.8万元，比上年减少14.8万元,减少74.7 %,减少原因是接待任务减少和厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算123.8万元，包括办公费31.8    万元、印刷费3万元、邮电费12.66万元、差旅费6万元、会议费3万元、福利费0万元、日常维修费2万元、专用材料0 万元、一般设备购置费 26万元、办公用房水费4万元、电费13万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费 8.8万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算39万元，包括通用设备采购预算26万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算5万元;办公消耗用品采购预算8万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至２０１７年１２月３１日， 我局所属各预算单位共有车辆４辆，其中，一般公务用车４辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车０辆，单位价值50

万元以上通用设备０台（套），单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

我局重点项目，没有预算绩效目标设置。

(五)专业名词解释

离休干部“三个机制”是指离休干部医疗费保障机制、离休干部离休费保障机制、财政支持机制，“两项建设”是指老干部思想政治建设和离退休干部党支部建设,“两大阵地” 是指学习(老干部大学)和活动(老干部活动中心)阵地,“两项待遇”是指老干部政治待遇和生活待遇,“两支队伍”是指老干部队伍和老干部工作者队伍。