2018年湛江市人民政府办公室部门预算

2018年湛江市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 2018年 湛江市人民政府办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018年湛江市人民政府办公室部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分 2018年湛江市人民政府办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、检查、督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况并向市政府领导报告。

2、处理报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

3、根据市政府的工作部署和市政府领导同志的批示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

5、收集、编辑、报送国务院、省政府参阅的信息材料。

6、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、负责全市党政群机关、企事业单位小汽车定编工作。

8办理市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为湛江市人民政府办公室本级预算。（2017年预算编制范围是汇总预算，由湛江市机关事务管理局汇总以下单位中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室以及下属单位湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园、湛江市机关后勤事务中心共9个单位。而2018年中共湛江市委办公室、湛江市人大办公室、湛江市人民政府办公室、湛江市政协办公室4个单位的预算分别单独批复）

2.本部门内设机构、人员构成情况：市政府办公室设11个职能科（室）：秘书一科、秘书二科、综合科、督查室、市小汽车定编办、人事科、市政府研究室（发展研究中心）应急办、振兴发展协调科、政务公开科、总值室。

2018年市政府办公室财政供养人数221人，其中：在职人员98人，离退休人员123人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算4265万元，比上年减少562.68万元，下降11.65%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支。

三、支出预算说明

支出预算4265万元，比上年减少562.68万元，下降11.65%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支。

四、"三公"经费说明

三公经费预算说明统一反映在湛江市机关事务管理局预算说明。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排337.47万元，比上年增加9.29万元，增长2.83%，主要原因是人员增加，日常经费增加。其中：办公费137.20万元，邮电费24.72万元，其他交通费73.55万元、公务用车运行经费102万元等。

（二）政府采购安排情况

政府采购安排情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有占有使用车辆情况，共有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆等，2018年预计购置1辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。