2016年湛江市妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 湛江市妇女联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市妇女联合会2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市妇女联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市妇女联合会概况
（一）部门主要职责
市妇联机关主要任务是：
1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。
4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。
5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。
6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。
湛江市女子职业技术学校主要职能：开展中等职业教育，培养中等职业技术人才
（二）机构设置
1、部门机构设置按照部门决算编报要求，纳入湛江市妇女联合会2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级（含湛江市妇女儿童活动中心财政资金）和下属1个预算单位湛江市女子职业技术学校。 湛江市妇联机关内设5个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府协调议事工作机构）、市儿童福利会办公室、市直属机关妇女工作委员会挂在市妇联。湛江市女子职业技术学校设7个职能处室，校长室、副校长室、办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科。
2、人员构成情况
湛江市妇联人员编制数17名(含工勤2人)，现有干部、职工16人。2016年末实有在职干部、职工16人(含工勤2人)，离退休人员16人（离休3人，退休13人）。
湛江市女子职业技术学校共有人员57人，在编在岗人员22人（其中财政编制20人，自收自支编制2人），退休人员2人，其他临时聘用人员35人。
第二部分 湛江市妇女联合会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市妇女联合会2016年度总收入2305.16万元，其中本年收入2305.16万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2186.96万元，比上年决算数减少52.76万元，减少2.35 %。主要原因是2015年市妇儿活动中心争取到彩票公益金，2016年减少该项目。
2．其他收入118.19万元，比上年决算数减少14.49万元，减少10.92%。主要原因是省妇联下拨的专项经费减少。
（二）年度支出总体情况
湛江市妇女联合会2016年度总支出2311.88万元，其中本年支出2311.88万元。具体情况如下（分功能科目看）：
1.一般公共服务（类）支出811.4万元，主要用于妇女维权与信息服务站项目经费、实施省市妇女儿童发展规划经费、妇女创业小额担保财政贴息项目、巾帼创业示范基地扶持经费、妇女之家示范点建设经费、社区家长学校建设工作经费、三八、六一系列活动经费等等。比上年决算数减少122.18万元，减少13.08%，主要原因：一是市儿童福利会社会捐赠收入减少，二是房租收入减少,三是市妇儿活动中心办公楼维修费减少，四是省妇联下拨专项经费减少。
2.教育（类）支出 1313.98万元，主要支出项目有中专教育支出1246.05万元，其他教育附加安排的支出67.93万，比上年决算数增加229.98万元，增长21.22%，主要原因是学生人数增加，支出增多,学校校舍建设支出增加。
3、社会保障和就业支出151.56万元，主要支出是离退休人员工资，比上年决算数减少5.98万元，减少3.79%，主要原因是有1名离休人员去世。
4、医疗卫生与计划生育支出15.63万元，主要支出是购买社会养老保险和离休干部医疗费用，比上年决算数减少5.79万元，减少27.03%，主要原因是有1名离休人员去世，减少离休干部医疗费用。
5、住房保障支出19.31万元，主要支出在职人员的住房公积金，比上年决算数增加2.22万元，增加12.99%，主要原因是住房公积金增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市妇女联合会2016年度财政拨款收入合计2186.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2186.96万元，比年初预算数增加1306.33万元，增长148.34 %；主要原因：一是市妇联房租收入、市儿童福利会捐赠收入没列入预算，二是市女子职业技术学校学生人数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市妇女联合会2016年度财政拨款支出合计2186.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2186.96万元，比年初预算数增加1306.33万元，增长148.34 %；主要原因：一是市妇联房租、市儿童福利会捐赠收入的支出没列入预算，二是市女子职业技术学校学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年初预算数增加0万元，增长0%。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算12.96万元的39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算 7.64万元的47.25%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算5.32万元的28.75%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.64万元，下降72.63 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.89万元，下降76.7%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降53.35 %。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是会机关2015年10月起公务用车改革，减少2辆车辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占70.23%；公务接待费支出1.53万元，占29.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.61万元，2016年会机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务办事、下乡工作调研等。
3.公务接待费支出1.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，会机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待16次，接待人数共163人次，主要包括省妇联领导检查工作、姐妹妇联单位交流工作和广东省女子学校领导到市女子职业学校巡查工作以及各分校领导到校商议工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出135.03万元，其中：办公费6.02万元，手续费0.75万元，水费7.03万元，电费12.88万元，邮电费9.6万元，差旅费4.76万元，维修费5.85万元，租赁费4.86万元，培训费0.01万元，公务接待费0.93万元，劳务费1.72万元，公务用车运行维护费1.97万元，其他交通费用6.1万元，其他商品和服务支出72.56万元。比上年增加3.25万元，增长2.46%。主要原因是市女子职业技术学校学生人数增加，学校运行各行开支增大。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目21个，共涉及资金1012.4万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“妇女维权与信息服务站”等21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1012.4万元。从评价情况来看，21个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1012.4万元。从评价情况来看，21个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市妇女联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
附件：2016年决算