湛江市财政局局长 林海武
各位代表：
受市人民政府委托，现向大会提交湛江市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请列席会议的政协委员提出意见。
一、2012年公共财政预算执行情况
2012年，在市委的正确领导下，全市财政部门坚持以科学发展观为统领，贯彻落实市第十次党代会总体要求和市委十届三次全会精神，按照市十三届人大一次会议的要求和部署，围绕做大做优经济“蛋糕”、建设“公共型财政和发展型财政”目标，主动转变财政发展方式，大力拓展财源，积极组织财政收入，不断调整和优化支出结构，推进财政改革创新，切实提高财政运行的质量和效率，各项工作取得了明显成效。
（一）2012年全市公共财政预算执行情况
2012年，全市地方公共财政收入92.09亿元，完成预算的100.09%，比上年增长15.07%，加上上级补助及上年结余收入，全市财政总收入275.03亿元。全市地方公共财政支出218.92亿元，完成预算的100.96%，加上上解省支出5亿元，总支出为223.92亿元。收支相抵，剔除结转下年支出后，实现收支平衡，略有结余。
全市公共财政收入中，税收收入完成52.31亿元，完成预算的87.48%，比上年增收3.79亿元，占公共财政收入的比重为56.81%；非税收入完成 39.77亿元，完成预算的123.52%，比上年增收8.27亿元，占公共财政收入比重为43.19%。
（二）2012年市本级公共财政预算执行情况
市本级公共财政收入41.97亿元，比上年增长11.77%，加上上级补助收入、上年结余收入、下级上解收入等，市本级可安排使用的财政收入总计106.16亿元。市本级公共财政支出58.68亿元，加上补助县区及上解省支出，总支出为88.68亿元。收支相抵，剔除结转下年支出后，净结余3000万元,实现收支平衡，略有结余。
支出方面，按照中央、省和我市的决策部署，市本级财政进一步加大了教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入，尤其是加大对县区的补助，保障基层政权顺利运转。各支出项目比重情况如下（见图1）：
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（三）2012年政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入50.53亿元，完成预算的144.47%，比上年增长52.94%；政府性基金预算支出57.16亿元，完成预算的146.61%，比上年增长71.63%。
市本级政府性基金预算收入21.62亿元,完成预算的87.95%,比上年增长36.01%;政府性基金预算支出18.7亿元，完成预算的85.3%，比上年增长43.91%。
全市国有土地使用权出让金收入41.03亿元，完成预算的153.68%，其中：市本级国有土地使用权出让金收入15.18亿元，完成预算的75.88%。全年积极开展土地储备工作,市直拨付土地储备资金27.16亿元，共收储土地4914亩，入库土地1287亩，市直库存土地达到1.5万亩。
（四）2012年预算执行的主要措施及成效
——着力完善增收节支机制，确保完成全年预算任务
2012年，受国内外经济环境不利因素的影响，全市财政组织收入工作面临较大压力。为实现全年财政收入增长目标，财税部门加大对税收收入形势的调研分析，做好经济运行情况和税收趋势的监测，科学编制非税收入收缴计划，确保非税收入应收尽收。
在支出管理方面，严格控制行政经费，强化制度建设和预算执行，严格预算约束，厉行节约，努力降低行政成本，确保做到“五个零增长”,即公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费、办公经费零增长。
——着力扶持重点产业发展，促进经济增长方式转变
支持发展现代工业。拨付钢铁项目等征地补偿资金2.58亿元,投入1亿元大力支持产业转移工业园区基础设施建设,安排5000万元招商引资奖励资金，开展“三讲三评”考核工作，拨付8600万元扶持中小民营和外经贸企业发展,组织申报广东省产业转移工业园重点园区重点产业贷款贴息项目，获得省贷款贴息扶持7个项目共4303万元。
支持发展现代农业。投入农业综合开发土地治理项目资金1.05亿元，夯实农业基础；发放种粮补贴2.88亿元、中央农作物良种补贴5870万元、农机购置补贴3776万元,促进粮食生产；下达省级小型农田水利基本建设专项资金、重点县(示范镇)建设补助资金共6129万元，整治农田面积1.92万亩，小陂头14个；安排专项资金1380万元，支持渔民转产转业，扶持14个渔民专业合作社，涵盖繁育养殖、加工扩建、设备购置等环节。
支持发展现代服务业。积极参与广东省旅游产业园区扶持资金竞争性分配，成功竞得3亿元的扶持资金发展滨海旅游业；安排220万元用于引导各类金融企业、银行机构等积极参与到经济发展中来，提高金融业对地方经济的支撑力；成功申请政银企合作专项资金1919万元，涉及企业申报贷款金额5.3亿元；积极向中央、省争取扶持资金1958万元，用于供销系统平价商店、现代流通服务“农超对接”以及霞山水产品批发市场基础设施等项目建设，进一步促进我市现代服务业及物流项目的发展。
——着力调整优化支出结构，全力办好各项民生实事
2012年，认真贯彻落实省政府10件民生实事和市政府工作报告中18件民生实事，多渠道筹措并按进度拨付资金，确保惠民工程的顺利实施，民生建设效果显著。全市公共财政支出中用于教育、科技、文化体育与传媒等11项民生资金达156.91亿元，比上年增支22.26亿元，增长16.53%。
支持教育强市工作。2012年全市教育支出占公共财政支出比例进一步提高，较好地完成省下达我市的目标任务。足额落实城乡免费义务教育统一公用经费7.02亿元；全面化解省级审计的农村义务教育债务6.14亿元，促进农村教育事业的健康发展；安排市级教育创强经费5400万元，奖励每个达标县（市、区）500万元、达标镇（街）100万元;安排3646万元用于落实中小学教师工资福利待遇“两相当”政策;安排义务教育规范化学校建设资金1560万元,建设75所学校共173个项目。
切实加强社会保障工作，支持医疗卫生体制改革。市级累计拨付城乡居民基本医疗保险补助资金1.72亿元，补助城乡居民养老保险资金7967万元；拨付城乡低保、农村五保供养等专项资金1.84亿元，确保26.9万名城乡困难群众基本生活得到保障；发放11家关闭企业职工安置资金2210万元，解决企业职工生活困难问题;拨付就业扶持资金1134万元，下达技工学校省市补助资金6634万元；筹措资金3.11亿元，完善公共卫生保障机制，支持基层医疗卫生机构综合改建。
支持科技创新、节能环保和文化体育事业发展。安排1360万元开展科技三项经费的竞争性分配工作，共96个项目获得资金扶持；获得省LED公共照明示范项目资金1200万元，推进节能改造工作；拨付8068万元开展环保测评、城镇污水处理设施配套等多项工作；安排文化事业、社会科学、干部教育等各类资金共1.42亿元，为促进文化事业发展提供经费保障；安排2.92亿元保障省运会体育场馆工程建设。
完善交通运输投入机制。全年安排港口建设专项资金1.2亿元，用于支付航道工程款及支持港口建设；安排航班补助2500万元，用于补助经湛飞行的航线；安排疏港公路建设资金2000万元，保障工程建设；安排农村公路建设资金1500万元，用于配套建设农村道路。安排公共交通支出2562万元，其中用于拨付老年人免费乘车补助469万元，企业设备更新补助、坡头方向等边远线路补助及特殊群体乘车补贴300万元，小公交车亏损补贴1542万元。
保障农村基础生活设施和基层组织建设。下达历年中央水库移民扶持资金1.86亿元，补助22万人；安排农村饮水安全工程省级补助资金4528万元，解决近30万人饮水安全问题；拨付中央、省和市级农村低收入住房困难户住房改造建设资金2.8亿元，改建2.3万户；下达扶持不具备生产生活条件贫困村庄搬迁省级补助资金1272万元，扶持村庄38条，涉及搬迁移民6414人;下达各级扶贫“双到”资金1.05亿元, 对全市253条村进行补助；下达基层组织保障资金7200万元，有效地保证基层组织正常运作。
积极利用价格基金平抑市场物价。安排价格调节基金4000万元，对市区低保、五保等低收入群体实行临时价格补贴、煤气补贴，以及开展平价市场、平价超市和扶持蔬菜生产基地建设等工作。
扎实做好市区保障性安居工程工作。多方筹措落实保障性住房建设资金1.3亿元，全年开工建设4个项目共1035套住房。
——着力加大公共安全支出，确保社会和谐稳定
加大公共安全保障力度，推动“平安湛江”建设，保障经济社会平稳较快发展。全市共投入资金超过6000万元，深入开展“三打两建”行动。加大政法部门公用经费投入，落实从优待警政策，安排公安系统经费5.2亿元，比上年增长12.74%;安排民警加班补助和绩效考核资金2167万元；投入1000万元用于社会治安视频监控系统建设；安排5135万元用于市中心看守所、交警职能指挥中心和法院审判综合楼等项目征地、前期准备及工程建设。
——着力完善城市建设维护，增强城市综合服务功能
以完善基础设施建设为重点，提高经济发展承载力。财政部门创新思路，多渠道开展融资工作，积极推动平台公司发债，破解筹融资困难的局面。全年累计融资23.58亿元，用于钢铁项目村民搬迁安置小区、“两路一桥”项目、海湾大桥连线二期工程等基础设施项目建设。拨付湛江港湾清障资金3亿元，清理非法渔业设施及拆除碍航物，还海于民，创建安全美丽港湾。
加大城市维护资金投入，支持“五城同创”。投入城市建设维护费2.42亿元，加强基础设施维护，确保市容环境干净整洁，提升城市品位;安排6.8亿元“创卫”资金,为“创卫”工作提供资金支持，清理南柳河、赤坎江等城区水道，对市区44个农贸市场升级改造，积极创建麻章卫生镇。核拨创模经费2000多万元，确保创模工作顺利开展。
——着力深化改革创新，推进财政科学化精细化管理
预算编制更加民主科学。采取“走出去，请进来”等形式，充分听取各界的意见，使预算管理更加精细、编制方法更加科学、支出安排更加合理。财政机制体制更加完善。按照财权与事权相统一、充分调动市与区两级政府积极性的原则，科学研究市与区财政管理体制调整方案，确保市、区持续协调发展。非税征收管理工作更加规范。在9个县（市、区）实现非税上线征收，杜绝财政资金在征收单位滞留的现象。乡镇财政管理基础工作不断推进。强化基层财政建设，提升服务质量，加强农村财务管理和审计监督，完善民主理财机制。国库支付改革继续深化。将预拨经费、暂付款、暂存款、省级交通融资户资金纳入国库集中支付，全市财政账户全部实现财政国库管理。继续推行公务卡改革，237家市直预算单位全部纳入公务卡制度改革范围。绩效管理改革推向纵深。逐步将绩效管理向事前、事中环节拓展，引入第三方评价，逐步建立绩效问责与激励机制。政府采购改革不断深化。继续完善政府采购制度，加强监管，加快推进电子采购平台向县区扩展，进一步提高政府采购效率。行政资产管理改革成效显著。开展市直行政事业单位国有资产管理考核工作，规范经营性资产招租程序。支持文化系统事业单位的转企改制，强化行政事业单位利用国有资产对外投资的管理工作。财政监督、评审机制更加完善。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，重点对中央、省、市专项资金进行监督检查；完善项目工程造价管理评审系统，全年完成审核项目572项，涉及金额19.11亿元，核减金额2.98亿元，核减率15.6%，有效节约财政投资资金。
各位代表，2012年全市各项财政工作取得了可喜成绩,同时，我们也清醒地意识到，我市财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：全市经济综合实力不够强，对部分行业和重点企业的依赖较大，财政收入增长乏力，收入结构不尽合理，对民生的保障力度还需进一步加大，收支矛盾仍很突出，财政管理体制仍需进一步完善等。我们将在今后的工作中高度重视这些问题，加强研究，创新思维，积极采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年公共财政预算草案
（一）2013年全市经济财政形势分析
从有利条件看：党的十八大提出到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，为经济发展注入强大力量；省委、省政府关于“双转移”战略的深入实施，将从政策上对我市经济财政发展给予支持；市委做出“开创湛江大工业时代”的决定，将掀起工业项目建设大会战，有效推进服务业、交通物流等产业发展，为我市经济财政增长添加良好预期；大量民间资本参与市政建设项目等固定资产投资将为我市经济增长和财政增收奠定坚实基础。
从不利因素看：2013年房地产调控政策依然从紧，房地产市场对财政增收、投资增长和经济发展的支撑作用正在减弱；受“营改增”等诸多税收优惠政策影响，预计政策性减收因素持续影响2013年税收收入；受宏观经济环境影响，中小企业快速发展仍面临较大压力。
从支出方面来看，2013年财政支出压力大、刚性强。主要体现在：要保证机关事业单位正常运转的刚性需求；要保障惠及民生各项社会事业支出，教育、科技、农业等支出法定增长以及财政教育支出占比要求，确保文化、医疗卫生等支出增幅达到省有关规定；要加大资金筹措力度，加快推进现代产业、重大基础设施建设发展。因此，2013年财政收支矛盾仍将非常突出。
（二）2013年公共财政预算编制的总体要求
2013年预算编制指导思想是：贯彻党的十八大精神，落实科学发展观，围绕市委提出的“凝神聚气做大做强主导产业,苦干实干开创湛江大工业时代”的发展战略，充分发挥财政宏观调控职能，着力推进经济结构调整和发展方式转变；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，着力保障和改善民生；深化财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平，为促进全市经济平稳较快发展和构建和谐社会做出新的贡献。
2013年公共财政预算编制的原则是：坚持量入为出、收支平衡。科学测算各项收入，统筹安排各项支出。坚持优化结构、保证重点。围绕市委战略部署和中心工作，集中财力重点保障事关民生和社会和谐的重大事项支出。坚持勤俭节约、强化绩效，从严从紧编制各项支出预算，减少“三公”经费等一般性支出，注重绩效评价结果的运用，切实提高财政资金使用效益。
（三）2013年公共财政预算草案
依据上述指导思想和基本原则，以及2013年全市国内生产总值增长12%的预期目标，确定2013年全市公共财政预算收入目标为105.9亿元，比上年增长15%。
2013年全市财政总收入按183.19亿元安排,其中：公共财政收入105.9亿元,上级补助收入70.79亿元,上年结余收入1.3亿元,调入资金5.2亿元。财政总支出按183.19亿元安排,其中:公共财政支出177.69亿元,上解省支出5.5亿元。
按照测算，2013年全市11项民生支出预算125.6亿元，占全市公共财政支出的比重为70.68%。
（四）市本级公共财政预算草案
2013年市本级公共财政收入按48.26亿元安排，比上年增长15%。其中税收28.6亿元，占公共财政收入的59.26％；非税收入19.66亿元，占公共财政收入的40.74％。加上上级补助、下级上解、上年结转、调入资金等，市本级财政总收入67.66亿元。
2013年市本级公共财政支出相应安排67.66亿元，比上年增长15.11%，以“保运转，保重点，保民生”为前提，更加注重完善基本公共服务均等化体系。支出项目占比情况与2012年相比较如下（见图2）：
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支出增长幅度较大的方面：
1.主要财力继续向民生倾斜。加大公共教育、卫生、文化和体育、交通、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障等八大方面的投入，全年共安排资金24.25亿元，促进基本公共服务均等化，让人民充分享受改革开放的成果。
2.加大产业扶持力度，促进产业调整优化。安排中小企业发展专项资金1500万元，增长50%；安排国家农业综合开发土地治理项目配套资金759万元，增长39.8%。
3.加大对县区转移支付力度，促进县级财力增长。安排市对县（市、区）补助资金14.45亿元,其中补助镇级基本财力保障机制资金840万元，增长236%。
4. 加大构建社会安全体系投入，促进和谐湛江建设。新增公安局“四员”经费、公安工作应急准备金和装备购置费共4310万元。
5.加大科学技术投入力度，促进科技创新。安排科学技术支出4300万元，增长49.72%，其中科技专项经费2508万元。
6.加大交通运输投入力度，促进城乡协调发展。安排水利建设资金2亿元，增长55.6%，重点用于南柳河整治工程、合流水库建设、滨湖整治等项目。安排港口建设专项资金1.25亿元,航班补贴5000万元,公共交通扶持资金4000万元。
（五）2013年政府性基金预算草案
2013年全市基金收入预算55.41亿元，比上年增长9.66%。加上上级补助收入、上年结转收入等，全市政府性基金总收入预算79.33亿元, 与上年基本持平。全市政府性基金支出预算59.31亿元，比上年增长3.77%，其中城乡社区事务支出53亿元，其他属专款专用，列收列支项目。加上结转下年支出和调出资金等，全市政府性基金总支出为79.33亿元，收支平衡。
市本级政府性基金收入预算27.57亿元，比上年增长27.52%。加上上级补助收入、上年结转收入等，市本级政府性基金总收入为41.94亿元,比上年增长8.23%。市本级政府性基金支出预算19.95亿元，比上年增长6.66%，其中城乡社区事务支出18亿元，其他属专款专用，列收列支项目。加上补助下级支出、结转下年支出和调出资金等，全市政府性基金总支出为41.94亿元，收支平衡。
三、开拓创新，奋发有为,努力促进财政工作实现新跨越
2013年,为确保完成全年预算任务,财政工作具体要突出“六项重点”工作，力求在“六个方面”实现新突破。
(一)以培聚财源为重点，实现财政增收新突破
支持转方式、调结构，有效整合现有各项产业发展资金，创新投入机制，支持“五大五新五特”产业发展，有效推动产业升级，进一步增强大项目、大企业对财政税收的拉动作用。充分发挥各项专项资金的引导作用，有效引导信贷、社会资金投入全市产业发展和结构调整，推进工业园区和重大项目建设，加速我市工业化进程。积极争取上级的支持，结合本地优势，抢抓国家实施积极财政政策的有利时机，积极拓宽财源，增强市级财政调控能力。建立健全财政收入征管协调机制，进一步加强与税务、海关等收入征管部门合作，坚持提质增量，使公共财政收入突破100亿元大关，实现历史性跨越，为湛江五年崛起提供坚强的财力保障。
(二)以增进百姓福祉为重点，实现和谐发展新突破
大力实施“民生优先”战略，与城镇化和工业化统筹考虑、同步推进，认真落实市政府工作报告中15件民生实事，积极落实配套资金。坚决保障教育惠民、社保惠民、卫生惠民、强农惠农富农等民生实事工程项目资金，切实解决事关人民群众切身利益的问题。继续加大投入，增强对教育、文化、体育、卫生、社会保障、环境保护、保障性安居工程和社会管理等民生事业的支出力度，确保土地出让收益用于保障性住房建设和棚户区改造的比例不低于10％，有效改善贫困群众的居住条件。保障重点文化领域支出，财政投入向公益性文化事业和农村基层文化倾斜，支持建设覆盖城乡的公共文化服务体系，努力探索财政支持公益性文化事业和经营性文化产业发展的新方式。
(三)以加强新农村建设为重点，实现农村发展新突破
加大农村基础设施建设力度，加快农村道路硬底化改造，抓好江海堤围和水库除险加固建设，推进村级公益“一事一议”奖补，认真搞好村庄规划，鼓励、引导农民建房向集镇、中心村集中，推动农村集约发展，提升农村发展承载力。加快中低产田改造步伐，切实提高农业综合开发能力。加大对农业科技的投入，提升科技对农业的支撑能力。大力扶持农业产业化经营，加快建设优势农业产业基地和特色农业园区，壮大核心龙头企业。完善农业服务体系，大力推进“菜篮子”生产基地建设，促进农民增收。
（四）以提升城市品位为重点，实现城市建设新突破
坚决贯彻落实市委、市政府关于加快推进“五城同创”的战略部署，加强财税政策引导，通过财政预算安排、项目融资等多渠道筹措项目资金，大力推进港口、码头、道路、污水处理厂等设施建设，促进“三环四通”大交通格局全面形成。支持打造“五岛一湾”滨海旅游和湖光岩生态旅游核心区，打造环雷州半岛滨海旅游产业带、吴川东南部和徐闻南部旅游增长极、雷州和徐闻历史文化旅游板块、市区至吴川滨海旅游板块、廉江和遂溪生态观光旅游板块，促进“一心一带两极三板块”旅游格局全面形成。支持建设市区“六大中心”，大力推进城市现代化。
（五）以完善财政体制为重点，实现科学管理新突破
完善市对区财政管理体制, 提升财政体制运行效能。按照市与区县事权范围，发挥各级政府理财积极性，完善转移支付制度，指导区县落实责任，综合运用各种政策工具，鼓励区县加快发展经济，增强区县基本公共服务的保障能力。继续深化部门预算、国库集中支付、非税收入等财政管理制度改革，提高预算执行的均衡性和时效性。将绩效管理理念引入到预算编制、执行和监督环节，提高预算资金的使用效率。推动政府采购预算编制，提高政府采购透明度。创新财政投入方式，缓解财政收支矛盾。强化大额专项资金统筹使用，探索通过市场化竞争机制择优安排大额专项资金项目。
（六）以提升干部素质为重点，实现队伍建设新突破
深入推进财政文化建设，牢固树立为民理财的宗旨，加强干部队伍培训，提升干部思想道德水平和文化素养。进一步转变机关作风，提高机关效能，增强财政干部执行力。加强反腐倡廉教育，建立健全预防腐败长效机制，严格执行领导干部廉洁从政各项规定，增强财政干部战斗力。努力实现“五型财政”建设目标，即“建设学习型财政，营造人文情怀财政氛围；建设发展型财政，夯实魅力实力财政基础；建设绩效型财政，创造务实卓越财政业绩；建设和谐型财政，打造协作共赢财政团队；建设服务型财政，塑造自然亲切财政形象”。
各位代表，2013年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是加快转变经济发展方式的关键一年。我们将在市委的正确领导和市人大的监督和指导下，做好各项财政工作，更好地服务于湛江的经济发展，促进社会和谐稳定，为开创湛江大工业时代作出积极贡献。
此外，根据市人大常委会《关于建立湛江经济技术开发区财政预算依法审查监督制度的决议》，将湛江经济技术开发区2012年预算执行情况及2013年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。