湛江市财政局2017年预算基本情况说明及“三公”经费增减原因说明

湛江市财政局2017年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

湛江市财政局为湛江市人民政府正处级工作部门，设有21个内设机构，分别为办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、外经金融科、会计科、绩效评价科、行政事业资产管理科、政府采购监管科、监督检查办公室、农业综合开发办公室、人事教育科、行政管理科和离退休人员服务科以及2个直属行政机构（湛江市财政局直属分局、湛江市财政局国库支付中心），4个参公管理机构（湛江市工程预结算审核中心、湛江市契税征收管理中心、湛江市预算外资金管理中心、湛江市农村财务管理办公室），2个公益一类事业单位（湛江市财政信息中心、湛江市市直行政事业单位资产管理中心）。湛江市财政局所属的机构不设二级预算单位，均由我局统一核算，编制预算。

湛江市财政局主要职能是：

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，市人大常委会报告决算。拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度。制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

湛江市财政局总编制数200名。其中：行政编制118名、工勤人员编制19名、参公、事业编制63名。现有财政供养在职人员186人(其中离岗退养人员7人)，退休人员74人。

二、收入预算说明

2017年收入预算5065.48万元，其中：一般公共预算安排拨款5065.48万元。比上年收入预算4716.12万元增加349.36万元，增加0.74%。 增加的主要原因从2017年起调整工资数和2017年七大节日调整为8000元/人/年。

三、支出预算说明

2017年支出预算5065.48万元。支出预算按用途划分，工资福利支出1707.11万元；对个人和家庭的补助支出1047.47万元；一般商品和服务支出329.9万元；项目支出1981万元。比上年支出预算4716.12万元，增加349.36万元，增加0.74%。增加的主要原因从2017年起调整工资数和2017年七大节日调整为8000元/人/年。

湛江市财政局

2017年2月8日

2017年湛江市财政局

“三公”经费增减原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年市财政局财政拨款“三公”经费支出合计26.92万元，比上年增加4万元。其中：因公出国（境）费4万元，占14.86%，费用比上年增加4万元，增加的原因主要是根据我市实际情况，2017年因工作需要将开展符合国家有关因公出国（境）调整及放宽政策的公务活动，计划因公出国人数有所增加；根据公车改革方案，2017年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费7.92万元，占29.42%，费用与上年相比维持不变，主要原因是公务用车运行保有量不变，但随着车龄增加，车用油、购买保险、维修维护等方面支出有所增加，计划通过加强车辆管理降低运维费用；公务接待费15万元，占55.72%，费用与上年相比维持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，公务接待活动大大减少，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。

湛江市财政局

2017年2月8日

附件一：2017年部门预算收支总表

附件二：2017年部门收支总表

附件三：2017年一般公共预算基本支出表

附件四：2017年一般公共预算“三公”经费支出表

附件五：2017年政府性基金预算支出表（本表无数据）

附件六：2017年部门收支总表

附件七：2017年部门收入表

附件八：2017年部门支出表