湛江市城市管理行政执法局
2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市城市管理行政执法局设5个职能科室，部门预算单位包括5个职能科室、4个分局和1个直属行政单位：机动大队。
湛江市城市管理行政执法局主要职能是：
（1）贯彻执行国务院、省政府关于集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关行政处罚的实施细则，并组织实施。
（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权。
（3）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（4）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（5）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。
（7）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。
（8）承办市人民政府和省有关部门交办的其他职责。
（二）人员构成情况
市城市管理行政执法局本部（不含霞山、赤坎、坡头、麻章分局）总编制数130名。其中：行政执法编制126名、后勤服务人员4名。现有财政供养在职人员123人(其中：离岗退养人员1人、雇佣人员4人)，离退休人员26人。
二、收入预算说明
湛江市城市管理行政执法局2018年收入预算2327.45万元，其中：一般预算经费安排拨款2327.45万元。
三、支出预算说明
湛江市行政执法局2018年支出预算2327.45万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1536.36万元，机关商品和服务支出580.96万元，机关资本性支出（一）35万元，对个人和家庭补助175.13万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出2004.55万元，其中：工资福利支出1536.36万元；一般商品和服务支出293.06万元；对个人和家庭的补助支出175.13万元； 2、项目支出322.9万元。其中行政事业类项目支出322.9万元。
四、预算收支增减变化情况说明
湛江市城市管理行政执法局2018年收入预算2327.45万元，比2017年增加173.14万元，增加8.04%。主要原因是人员工资福利变动。湛江市行政执法局2018年支出预算2327.45万元。比2017年增加173.14万元，增加8.04%。主要原因是人员工资福利变动。
五、机关运行经费预算说明
2018年度机关运行经费预算共293.06万元，其中：办公费19.10万元，印刷费2.0万元，手续费0.3万元，水费5万元，电费5万元，邮电费46.76万元，差旅费5万元，维修（护）费25万元，会议费1万元，培训费5万元，公务接待费0.3万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费43.2万元，其他交通费用127.1万元，其他商品和服务支出1.3万元。
六、政府采购预算说明
2018年本部门政府采购预算总额72.5万元，2017年本部门政府采购预算总额29万，同比增加43.5万元，增长150%。2018政府采购预算集中在摄影、摄像器材、制服购置及办公设备购置上，用于更新摄影摄像器材、制服及劳保用品、计算机、复印机、传真机、打印机、空调等。
七、2018年湛江市城市管理行政执法局“三公”经费预算支出情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市城市管理行政执法局财政拨款“三公”经费支出预算合计37.26万元，与上年相比不变。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，费用与上年相比维持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，一般不安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费36.96万元，占99.20%，与上年相比不变，其中：公务用车购置费0万元，费用与上年相比维持不变，主要是根据公车改革方案2017年和2018年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费36.96万元，费用与上年相比维持不变，主要原因是公务用车运行保有量不变，但随着车龄增加，车用油、购买保险、维修维护等方面支出有所增加，计划通过加强车辆管理降低运维费用。公务接待费0.3万元，占0.81%，跟上年相比不变。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。
八、国有资产占有情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中一般公务用车3辆，执法用车17辆。占有房屋价值3276980.23元，单位价值200万元以上专用设备1台（套）。
九、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
2018 年我单位无重点绩效项目。
名词解释
一般预算经费安排拨款：是指市财政当年预算安排的资金
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
项目支出：是指在基本支出之外完成城市管理执法任务所发生的支出。
附件：表1-2018年财政拨款收支总表
附件：表2-2018年一般公共预算支出表
附件：表3-2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类）
附件：表4-2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
附件：表5-2018年一般公共预算“三公”经费支出表
附件：表6-2018年政府性基金预算支出表
附件：表7-2018年部门收支总表
附件：表8-2018年部门收入表
附件：表9-2018年部门支出表