中共湛江市委组织部2018年
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
市委组织部设15个科室（办公室、调研室、组织一科、组织二科、组织三科（“两新”办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、信息科、党员教育中心）；市委派驻机构1个（“两新”组织党工委），3个专项工作机构（远程办、人才办、基层办）。
（二）主要职能
1.研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
2.考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
3.制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
4.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。
5.检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。
6.制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。
7.检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副县（市）长。
8.宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。
9.负责省、市党代表和省委、市委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作；负责我市出席全国、省党代表大会选举以及市党代表大会的相关组织工作；负责指导基层党代表大会的选举工作及市党代表大会选举、增补的资格罢免工作，负责受理党代表提出的提案、提议、询问、质询，收集意见、建议，提出办理意见，并对有关部门办理情况进行督查；做好市党代表联络服务工作。
10.承办市委和省委组织部交办的其他事项。
11.负责全市“两新”组织工作。
（三）人员构成情况
市委组织部总编制60名。其中：行政编制47名，行政工勤编制7名，参公事业编制6名。市委组织部2018年财政供养人数73人。其中：在职57人，离退休16人。
二、收入预算说明
市委组织部2018年收入预算2396.19万元，一般公共预算拨款收入2396.19万元，比2017年收入预算减少130.01万元，比2017年收入决算减少150.69万元。主要是2017年为换届年，换届培训及相应的工作经费较多，2018年没有该项工作，预算中减少相应的经费；另外，公务员招录经费从2018年开始由市人社局统一纳入预算申请，因此，市委组织部收入预算相对减少。
三、支出预算说明
市委组织部2018年支出预算2396.19万元，一般公共预算拨款支出2396.19万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出748万元，机关商品和服务支出1502.27万元，对个人和家庭补助145.92万元；按照部门经济分类划分：1.基本支出1017.19万元，其中：工资福利支出748万元，对个人和家庭的补助支出145.92万元，一般商品和服务支出123.27万元；2.项目支出1379万元，其中：行政事业类项目支出1379万元。
市委组织部2018年支出预算比2017年支出预算减少130.01万元，主要是编制预算时减少2017年开展换届培训及相应的工作经费部分；市委组织部2018年支出预算比2017年支出决算增加205.53，主要是2017年项目经费由于财政财力不足未能及时形成支出，结转下年较多，其中：下半年全市干部培训经费202.49万元。
四“三公经费”安排情况说明
市委组织部2018年“三公”经费支出预算19.27万元，比上年预算减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比上年减少0万元；公务接待费14万元，比上年减少0万元；公务用车费5.27万元，比上年减少0万元（其中：公务用车运行维护费5.27万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元）。原因是市委组织部已逐年压减“三公经费”支出，考虑到我部承担的工作任务较重、业务面较广，结合我部实际作出合理安排。
五、机关运行经费安排情况说明
市委组织部2018年机关运行经费支出预算123.27万元，比上年增加8.8万元，增长7.69%，其中：办公费增加5.1万元，其他交通费用增加3.29万元,原因是人员调入造成相应的经费增加。
六、政府采购安排情况说明
市委组织部2018年政府采购预算计划总额119.2万元，其中：政府采购货物计划支出119.2万元。计划授予中小企业合同金额119.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：计划授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额67.11%。
七、国有资产占有情况说明
截至目前，市委组织部实际拥有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
市委组织部2018年纳入预算绩效目标管理的重点项目一个，为全市干部培训项目，项目预算支出350万元，年度目标为按计划完成全年约14个班次、3000人次、285天次的培训任务，实现年度培训全覆盖。
九、专业名词解释
“两新”组织：非公有制经济组织和社会组织的简称。
一评议两报告：地方党委常委会向全委会报告工作时，要专题报告年度干部选拔任用工作情况，并在全委会委员中对干部选拔任用工作进行民主评议，评议结果报上级党委组织部门；探索开展全委会委员对本级党委新提拔的党政主要领导干部进行民主测评的工作。
附件：附件1 2018年财政拨款收支总表
附件：附件2 2018年一般公共预算支出表
附件：附件3 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
附件：附件4 2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
附件：附件5 2018年一般公共预算“三公”经费支出表
附件：附件6 2018年政府性基金预算支出表
附件：附件7 2018年部门收支总表
附件：附件8 2018年部门收入表
附件：附件9 2018年部门支出表