湛江市司法局2018年部门预算
基本情况说明
公 开 目 录
第一部分 2018年湛江市司法局部门预算批复通知
一、关于批复2018年度市本级部门预算的通知（湛财预[2018]8号）
第一部分 2018年湛江市司法局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、一般公共预算收支的情况
三、一般公共预算支出明细情况
四、政府采购安排情况说明
五、“三公经费”财政预算拨款增减情况说明
六、政府性基金预算收支情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效目标设置情况
九、专业性较强名词的解析
第三部分 2018年湛江市司法局部门预算表格
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
湛江市司法局(湛机编[2010]25号) 下辖8个直属单位，分别是市第一强制隔离戒毒所、市第二强制隔离戒毒所、市法律援助处、市公职律师事务所、市法制教育学校、粤西公证处、港城公证处、海湾公证处。
一、部门基本情况
（一）部门编制预算构成单位
湛江市司法局部门预算编制包含我局本级，一共有4个编制预算单位，其中分别是：湛江市司法局（本级）、湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所和湛江市法制教育学校。
（二）各编制预算单位职能及主要工作
湛江市司法局主要职能是：市司法局目前主要承担11项工作职能：一是指导、监督强制隔离戒毒的执行工作；二是指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的工作；三是负责全市法制宣传教育工作；四是指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。五是指导、监督、管理全市法律援助工作和市公职律师事务所工作。六是指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。七是组织实施全市国家司法考试工作。八是依法负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。九是负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。十是指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理县（市、区）司法行政机关的领导班子。十一是指导、监督律师协会、司法鉴定协会及司法行政系统干警和基层法律人员的培训工作。
湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所主要职能是：贯彻执行强制隔离戒毒和戒毒康复管理工作方针、政策和有关法律法规；依法收容强制隔离戒毒的人员以及自愿戒毒康复的人员，并实行严格管理；对戒毒康复人员实施政治、法律、文化、技术教育，组织戒毒康复人员进行劳动改造；组织和部署强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的执法管理和安全防范工作；承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
湛江市法制教育学校主要职能是：负责对市辖区内“法轮功”及其他邪教学员进行教育转化工作。
（三）人员构成情况
湛江市司法局（含湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、广东省湛江市海湾公证处、湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所）总编制数350名。其中：政法专项编制271名（市司法局60名；湛江市法律援助中心4名；湛江市第一强制隔离戒毒所110名；湛江市第二强制隔离戒毒所97名），另有后勤服务人员42名(市司法局10名；湛江市第一强制隔离戒毒所17名;湛江市第二强制隔离戒毒所15名)，核拨事业编制17名，其中：市公职所10名（依照公务员管理），市法制教育学校7名（财政核拨）；自收自支事业编制20名（广东省湛江市粤西公证处10名；广东省湛江市港城公证处5名；广东省湛江市海湾公证处5名）。市司法局本部现有财政供养在职人员136人，离退休人员60人（其中离休人员4人）。
二、一般公共预算收支的情况
（一）预算收入情况
湛江市司法局部门2018年一般公共预算收入7992.97万元，2017年湛江市司法局部门一般公共预算收入7742.39万元，增加3.24%。
（二）预算支出情况
湛江市司法局部门2018年一般公共预算支出7992.97万元，2017年湛江市司法局部门一般公共预算支出7742.39万元，增加3.24%。
（三）预算收支增减变化情况说明
湛江市司法局部门2018年财政拨款预算收入7992.97万元，支出预算7992.97万元，2017年财政拨款预算收入7742.39万元，支出预算7742.39万元，2018年预算收入比2017年预算收入增加3.24%，2018年预算支出比2017年预算支出增加3.24%。其中预算收入和预算支出增加主要原因为2018年公共安全收支增长3.7%和社会保障就业支出收支增长9.3%，公共安全收支增加原因为2018年我部门新增项目人民监督员参与案件监督经费5万元，司法考试预算经费安排增加8.2万元，劳教场所建设补偿款20.86万元。社会保障收支逐年增加原因为政府对社保工作的重视和工资水平标准的提升使其呈现逐年上升趋势。2018年我部门总体预算水平呈提高趋势增长。
三、一般公共预算支出明细情况
（一）机关运行经费安排的明细
湛江市司法局部门2018年预算中机关运行经费685.79万元，其中安排明细如下：办公费48.87万元，印刷费7万元，咨询费1万元，手续费1万元，水费13万元，电费46万元，邮电费92.74万元，差旅费15万元，维修（护）费39万元，会议费15万元，培训费26.5万元，公务接待费16.5万元，劳务费4万元，工会经费22万元，福利费80万元，公务用车运行维护费57万元，其他交通费用160.18万元，其他商品和服务支出41万元。2017年机关运行经费预算683.70万元，2018年比2017年机关云经费增加0.3%。
（二）部门预算按部门经济分类和政府经济分类划分明细：
湛江市司法局部门2018年支出预算7992.97万元。按部门经济分类划分:1、基本支出5899.44万元，其中：工资福利支出4426.11万元；对个人和家庭的补助支出787.54万元；一般商品和服务支出685.79万元。2、项目支出2093.53万元。按政府经济分类划分：1、机关工资福利支出4347.92万元；2、机关商品和服务支出2073.29万元；3、对事业单位经常性补助128.22万元；对个人和家庭补助1443.54万元。
四、政府采购安排情况说明
湛江市司法局部门2018年政府采购预算情况按照各单位情况说明如下：
（1）湛江市司法局（本级）2018政府采购预算合计96万元，其中计划政府采购物资有：通用设备采购预算33.3万元，合计采购办公桌椅5套，预算0.4万元；传真机5台，预算1万元；电脑10台，预算5万元；打印机3台，预算0.6万元；一体复印机台，预算3万元；摄影器材1台，预算5万元等其他设备18.3万元。办公消耗采购预算22.7万元，合计包括购买档案夹5万元、墨盒5万元、打印纸3.8万元等其他消耗品8.9万元。报废警车两台，新增购买警车预算40万元。
（2）湛江市第一强制隔离戒毒所2018政府采购预算合计240.3万元，其中计划政府采购物资有：通用设备采购预算70台，合计采购预算20.3万元，办公消耗采购预算24批次，合计采购预算30万元，专用设备采购预算2台，合计采购预算20万元，印刷服务采购预算10批次，合计采购预算10万元，交通工具维护年度采购预算30万元，购置汽车一辆，采购预算合计25万元，其他物资采购预算700套，合计采购预算20万元，警察服装费采购预算1批次，合计采购预算40万元，药品及医疗耗材采购预算30万元，监控保安设备采购预算10万元，家具、用具、装具及动植物采购预算2台，合计采购预算5万元。
（3）湛江市第二强制隔离戒毒所2018年的政府采购计划预算为23.28万元，其中计划政府采购物资有：伙房设备一批，预算1.5万元；台式电脑一批，预算7.2万元；笔记本电脑一批，预算5.5万元；打印多功能一体机一批，预算1.6万元；打印机一批,预算1.3万元; 速印机一台，预算2万元；扫描仪一批,预算0.18万元;印刷业务用表格等,预算4万元。
（4）湛江市法制教育学校我校2018年政府采购预算计划4万元，其中计划政府采购物资有：预算购买1.5匹空调7台，费用约2万元；教学用台式计算机4台，费用约2万元。
五、“三公经费”财政预算拨款增减情况说明
2018年湛江市司法局部门“三公经费”财政拨款预算支出共94.33万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及公务用车运行费预算支出67.83万元，其中公务用车购置0元，公务用车运行费用67.83万元，占比71.9%。2018年财政批复预算数和2017年批复预算数一样，无增减原因为物价逐年上涨，预算金额虽然与上年持平，实际是递减。
3. 公务接待费主要用于接待外地来我部门考察学习的兄弟单位、接待来我局办理业务的县（区）单位误餐费，接待上级领导来我局检查指导工作等。2018年公务接待费预算支出26.5万元，占比28.1%。2018年财政批复预算数和2017年批复预算数一样，无增减原因为物价逐年上涨，预算金额虽然与上年持平，实际是递减。我部门定严格执行中央八项规定，严控“三公经费”费用实际开支呈现逐年下降趋势。
六、政府性基金预算收支情况
2018年湛江市司法局部门没有政府性基金预算收支，特此说明。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年1月31日，湛江市司法局部门所属各预算单位共有车辆25辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。下属各单位无价值100万元以上和50万元以上通用设备。
2018年部门预算安排购置一般公务用车3辆，单位价值100万元以上通用设备1台（套），单位价值50万元以上专用设备0 台（套）。
八、重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，纳入预算绩效目标项目1个，涉及一般公共预算当年拨款388万元，当年预算无政府性基金当年拨款。
九、专业性较强名词的解析
行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。 2、公用经费，包括办公费、差旅费、公务接待费、小型设备购置费和修缮费等。除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的专项业务费支出。
“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车费、公务接待费，其中“公务用车费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。
机关运行经费支出口径与部门预算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
附件：（3）2018年湛江市司法局部门预算批复表格